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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-27 14:12

你好，你是指什么事項(xiàng)在稅前扣除呢？

天星下凡 追問

2020-05-27 14:21

就是在利潤表中，利潤總額下面有個所得稅費(fèi)用，這個所得稅費(fèi)用里包括2019年在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及我公司在2019年補(bǔ)繳的2017年和2018年的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2019年預(yù)繳的企業(yè)所得稅有在表中體現(xiàn)，2017和2018年補(bǔ)申報(bào)繳的企業(yè)所得稅沒有體現(xiàn)在匯算清繳表中，我們是想填進(jìn)去扣除。不知道能不能扣除？

鄒老師 解答

2020-05-27 14:28

你好，2019年在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，可以在匯算清繳的時候扣除的

天星下凡 追問

2020-05-27 14:34

那2017年補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅能扣除嗎？

鄒老師 解答

2020-05-27 14:43

你好，2017年補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，不能在2019年匯算清繳時候扣除的

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相關(guān)問題討論
個人所得稅可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ 不能
2019-05-07 11:00:45
不能的。祝您工作愉快！
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你好，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)可以申請退稅，以前稅務(wù)局有可能會查賬，所以實(shí)際工作中你的稅管員會要求你調(diào)整為零。
2020-05-29 15:33:20
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