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增值稅申報表的應(yīng)繳稅款比我司的應(yīng)交增值稅多了1分錢請問怎樣做會計憑證?
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2021-10-13
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),去年4季度享受免征增值稅政策,比方免稅發(fā)票開了2萬,增值稅申報表在小微企業(yè)免稅銷售額如何填?填的2萬,下面免稅額自動算出600。
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2023-01-12
老師,請問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個點增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報表?
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2020-10-15
上個月開票,要繳納增值稅2500元,但是同時因為收到了預(yù)收款項,這一塊要預(yù)繳49000元增值稅,一共要繳納增值稅51500元。但是增值稅申報表上的預(yù)繳款項填寫49000元,其他正常填寫,最后要繳納的一共卻是46500元增值稅,這個表是這么填寫的嗎?還是另有其他填寫方法來顯示要繳納51500元增值稅?(如圖)
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2019-01-04
老師,比如2021年12月份增值稅申報表應(yīng)納稅額合計(本年累計)那個數(shù)字是不是就是表示2021年1-12月份繳納增值稅的合計數(shù)呢
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2022-05-13
你好老師,我想咨詢一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
老師,小規(guī)模增值稅申報表是不是變了?沒有無票收入那一欄了?
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2019-10-16
小規(guī)模增值稅申報表中,應(yīng)稅行為(3%)扣除額計算 這一行是什么意思呀 我不是很懂
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2018-12-21
老師,小規(guī)模增值稅申報表設(shè)計公司開的設(shè)計費發(fā)票數(shù),填貨物及勞務(wù)欄還是填服務(wù)不動產(chǎn)欄,稅金611填未達起征點欄里嗎?
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2019-07-11
應(yīng)交增值稅申報表金額和稅務(wù)數(shù)字賬戶里面的應(yīng)交稅費金額相差1分錢需不需要處理
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2024-04-05
老師,問一下,小規(guī)模增值稅申報表怎么填寫,附列資料怎么填寫,我們是設(shè)備機電安裝公司
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2019-10-11
老師您好,小規(guī)模增值稅申報表,稅額是按1%開,但主表數(shù)據(jù)是按3%自動生成,那樣就會多繳稅,差額2%往哪里填,謝謝
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2020-07-09
老師,我們有個小規(guī)模納稅人企業(yè),23年8月就有收入進賬,但是我不知道為什么前會計是從9月開始做賬報稅的,而且對于8月收入沒有入賬,我也是接著做,但是我報所得稅年報的時候,我填的收入是根據(jù)銀行流水里面全年收入申報的,然后增值稅季報是根據(jù)我利潤表收入申報的,這就導(dǎo)致23年9月之前的收入沒有填報到增值稅申報表里面,和所得稅年報收入不一致,咋辦呢
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2025-05-15
老師,公司是一般納稅人,貿(mào)易型企業(yè),純出口,沒有內(nèi)銷,《出口退(免)稅資格認(rèn)定申請表》上的退(免)稅計算方式選項在第2個的退免稅劃了勾,那么公司是享受退免稅政策是吧?那么我們在每個月國稅增值稅申報時,填寫附表一時,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是填寫在第三欄免抵退稅那里,還是第四欄免退稅那里啊?
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2016-12-13
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表附表一怎么填呀
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2019-11-03
你好,老師!稅控盤技術(shù)服務(wù)費,報增值稅時候已經(jīng)填了表四,這個280還需要填增值稅減免稅申報明細(xì)表?
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2021-10-29
請問:房地產(chǎn)企業(yè)老項目,有增值稅預(yù)繳稅款的,怎樣填報增值稅申報表?已預(yù)繳的稅款填到附表一的哪里?
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2022-05-18
小規(guī)模納稅人怎么申報增值表,有沒有課程鏈接?
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2017-03-14
增值稅電子普通發(fā)票應(yīng)該填在申報表里的哪里?
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2022-03-22
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅契稅在哪里申報表
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2019-04-26
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