秋風 追問

2025-05-15 14:08

那現在都25年了，我怎么調呢？

小菲老師 解答

2025-05-15 14:12

同學，你好
更正23年的賬，把這個收入做進去

秋風 追問

2025-05-15 14:13

怎么更正，補充到哪個月，這個對利潤分配有影響吧，那我后續所有的資產負債表不都得調了嗎

小菲老師 解答

2025-05-15 14:15

同學，你好

補充到23年8月里面，有影響的
要調，你賬和申報表對不上

秋風 追問

2025-05-15 14:17

賬套9月啟用的，咋補充到8月里去哦

小菲老師 解答

2025-05-15 14:17

同學，你好
那就做到9月份里面

秋風 追問

2025-05-15 14:17

能不能講的具體一點怎么調整呢

小菲老師 解答

2025-05-15 14:18

同學，你好
進入2023年9月，把這個收入做進去
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
然后重新結賬

秋風 追問

2025-05-15 14:20

要調哪些申報表呢

小菲老師 解答

2025-05-15 14:21

同學，你好

增值稅申報表，所得稅申報表，匯算清繳申報表

秋風 追問

2025-05-15 14:22

只是23年的嗎，還是24年也要改，財報不改嗎

小菲老師 解答

2025-05-15 14:23

同學，你好
也要改的，24年影響期初的，都要改的


財務報表都要改的

秋風 追問

2025-05-15 14:26

這個整個處理邏輯順序能不能梳理一下呢，有點亂，這個改報表，我們更正賬務之后怎么做具體先改什么后改什么，

小菲老師 解答

2025-05-15 14:28

同學，你好

你就這么理解，你現在把23.8月沒有做的分錄，做到了23.9月，之后的賬全部重新結轉，所有的報表全部重新生成