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你好，建筑工程項目，23年異地預交企業所得稅，是不是在第一季度所得稅季報時抵減，？增值稅附加稅，在本月增值稅繳納時抵減？
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2023-02-02
老師，企業所得稅季報帶不出來以前年度虧損，
昨天上午報了個財務報表年報，這會看了還是帶不出來，是不是財務報表年報要二十四小時后才能帶出來以前年度虧損？還是得把所得稅年報報了才能帶出季度申報時的以前年度虧損
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2020-04-21
老師您好，17年度企業所得稅匯算多繳8000，在19年第三季度所得稅抵減，怎么做分錄，之前會計把這筆計入借所得稅，貸銀行存款了
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2020-03-24
你好，請教老師緊接1月份的季報所得稅是今年第四季度還是一年的累積數啊？，什么小企業所得稅稅率是10%
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2016-12-26
我二季度企業所得稅申報時，彌補以前年度損益多彌補了2791這個數字，我這個季度報可以調整嗎？怎么調整
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2017-10-23
年度所得稅申報，資產總額平均值＝4個季度的平均值之和?4，是吧？不是第四季度的平均值吧？那從業人數呢？
1/565
2021-04-15
老師，這個季度的利潤彌補以前年度虧損，如何做分錄？那計提這個季度的所得稅就是按實際的數來計提吧？
1/1000
2019-07-06
請問前三個季度總利潤是虧損狀態，第4季度是盈利了5萬。總年度還是虧損。這種情況需要預繳所得稅嗎。
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2019-01-10
我公司是小規模納稅人，第一次報企業季度所得稅，公司7-9月份的主營業務收入是9300元，主營業務成本是6300元，利潤表里面的利潤總額是-3240.68元，想問一下企業所得稅季報表（A）表怎么填寫
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2017-10-18
需要投標，所以年度報表的利潤表得是正的，這一年的收入又主要集中在第三季度，當時為了少交所得稅，之前的會計成本就做的高，但是由于第四季度沒什么銷售，第四季度就虧損很多，這樣2018年整年就是虧損十幾萬，現在如果把第三季度的成本調低些，第四季度的成本費用不變，整年的利潤就是正的，第三季度的累計數對稅務局那不改了，就更正下第四季度成本累計數那，這樣會涉及到預繳第三季度的所得稅嗎，如果我調到第四季度成本會是負的
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2019-03-06
季報A類表里“按季度填報信息”一季度期末數要求與二季度期初數一致，而且大于0，但是一季度數值沒有帶過來（有的是零申報的企業）
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2020-07-11
老師幫我看下圖片怎么操作，新公司2021年3月注冊的，還未開基本戶，系統是要管關聯上年度的數據？我該怎么操作(企業所得稅季度A類報表)
1/181
2021-04-05
個體戶平時都辦經營所得A表，要做年度匯繳申報嗎？
1/551
2022-02-26
若某公司一個季度利潤有120萬，但是公司的各種費用一個季度下來只有20多萬，如果扣除各種費用等之后的應納稅所得額為90萬，那季度企業所得稅得繳納20多萬是么？如果老板覺得繳納的太多了，還有什么其他辦法么？
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2016-07-21
一般納稅人企業所得稅申報表的中的實際已繳納所得稅額是否要加上去年第四季度所得稅額？
1/1893
2018-08-26
老師，一般納稅人企業一季度所得稅是應納稅所得額*稅率，這應納稅所得額是那個數？如何算出來的？
1/1337
2020-04-30
老師，小規模企業一季度虧，第二季度有盈利，但累計還是虧，這個所得稅月報怎么只有累計金額，那我這個月怎么預繳所得稅？還是照利潤表算呀
1/276
2019-07-03
每季度交企業所得稅，因為年底要匯算清繳，每季度所得稅申報時就相應的會調整成本，是按什么依據來調的啊，除了調成本還需要調其他的嗎
2/783
2017-03-15
老師，請問2019年第一季度我們公司沒有預提企業所得稅費用，但實際在4月的時候繳了第一季度的所得稅。這要這么處理？要怎么做分錄？
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2019-04-19
所得稅季度預繳公司有利潤，可是想先不交，到下季度在交，但給稅局報的所得稅表把利潤調成負的可以嗎，還是必須和真實財務報表匹配
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2019-03-22
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