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老師您好，我們1月份有銷售退回，但是退回的銷售款還沒有給對方打過去。這個影響未分配利潤嗎？
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2024-04-15
假設該員工1月薪資2020元，社保按最低基數3030來繳納，個人社保應承擔318.15。則會計分錄：借：應付職工薪酬-工資2020，貸：銀行存款-1701.85 其他應收款-個人社保318.15
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2019-02-12
6月計提6月的工資和社保，然后社保當月就扣款了，其他應付款那邊個人交社保的部分就掛著借方金額，等7月發6月工資才平賬，這樣可以嗎
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2017-07-05
我公司代理保險 ，收到客戶保險費，借庫存現金，貸其他應付款，付給保險公司，借其他應付款，貸庫存現金，多出部分是服務費，借庫存現金，貸其他業務收入
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2015-11-19
有AB兩個公司都是一個法人的，在一個公司里接活兒，A公司開的發票，可是回款的時候對方會計弄錯了，回了一部分到A公司，回了一部分到B公司，這怎么以辦？
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2018-03-06
公司是我在保管操作公司銀行U盾，操作員與審核員都是我一人，但問題是老板讓轉款沒有老板簽字的單據，老板也不會自己寫申請單的。建議轉款后從網上打印出銀行電子回單讓老板在每一筆回單上簽字。請問這樣能保護到我自己嗎？還是一定要填正規的申請單簽字才能保護自己？
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2019-02-12
公司收到銷售合用的70%款，未給對方開專票，后續出現糾紛，尾款未收回，那公司已經收到的這部分款如何處理？分錄如何寫？
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2017-03-03
1.分配工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資2.計提社保（企業部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——社保3.次月發放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款4.上交杜保借：應付職工薪酬——社保（企業部分 個人部分）貸：庫存現金/銀行存款5.上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款根據這個分錄，人個承擔的社保和個稅，也入了公司的成本費用
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2017-09-06
如果我們訂購了一批材料 已付款 但是因為一些原因貨退回 款也退回來了 那我是做一張和原來憑證相反的分錄 還是用紅字
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2017-08-09
公司準備注銷，應收賬款肯定能收回來，就是在注銷前收不回來，以后給還是會給的，這樣的話，如果處理應收賬款呢？如何做分錄？
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2019-07-12
本來支付供應商10萬貨款；后來錯手支付了15萬貨款給供應商，現在供應商退回5萬；那么這筆退回的5萬應該要怎么做分錄？
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2018-06-19
老師， 我想請問一下， 關于社保費用， 有時錄入其它應付款， 有時代扣社保費， 有時有是社保費， 請問這如何區分呀？謝謝。
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2014-10-05
老師，我們付擔保公司擔保費43000，專票開42000另外收取1000的押金，等擔保款下來后再退押金給我們。請問怎么寫分錄。
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2020-11-30
公司如果上月已經領用了的勞保退回來公司倉庫，上月已經入成本了，是不是 借：原材料--勞保用品 借：工程成本--福利（紅字）這樣做分錄
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2017-05-03
以前付保證金的時候可能未做賬，現在收到退回的保證金要怎么做分錄啊？因為是很久遠的事情咯沒有其他應收可以沖減要怎么做
1/7219
2020-07-09
老師，我的應收帳款是64000，對方上月已付我32000，這月付了40000，多付了8000已經退回去，請問這個月的會計分錄怎么做？
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2020-04-21
請問老師去年12月開的票，今天4月退回沖紅5月又重新開的 這個業務會計分錄怎么做
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2021-06-17
老師，退回多繳的房產稅怎么做分錄呀，該減半的，申報時又沒有減半，然后退回了
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2019-11-08
我公司付另外一個公司4000塊錢不用收回的摘要和會計分錄怎么寫
1/831
2019-08-24
六稅兩費退回的稅金怎么做會計分錄？
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2022-04-16
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