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老師好，我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業外支出的罰款1000計提了企業所得稅2500000，借所得稅費用貸應交企業所得稅，但是企業所得稅年報的時候稅局申報表里企稅是2500250，最后繳稅的時候賬面應交企業所得稅有個借方余額250，這個借方余額需要計提要所得稅費用里嗎
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2020-05-20
老師，請問匯繳年報財務報表利潤表中的所得稅費用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢？
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2020-05-29
請問：酒店的桌椅及床上用品的布草，這些購進時直接入了銷售費用，在所得稅匯算時，可以放在所得稅期間費用哪個明細項目欄？【如果都放在其他欄，金額大太了，所以請教老師應該放在哪個明細項目欄？】
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2020-11-03
麻煩問一下大家，個人經營所得稅，營業費用算什么費用？算財務費用嗎？
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2021-03-15
合同期限是06-2018 至06-2019. 現在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計扣除科技人員數填寫成了研發人員數，現在稅局問，會導致補稅嗎
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2023-01-11
年未利潤分配－未分配利潤有貸方余額可以計提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日，銷售給北方公司甲產品1000件，單位售價400元，增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結帳了，我現在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2023-03-02
關于無形資產 的企業所得稅
老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅，計入成本的加計扣除175%，
那么無形資產的計稅基礎=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎跟企業所得稅什么關系 企業所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關系
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2020-06-10
個體戶收入為0,費用有管理費用1萬多，請問季度申報個人經營所得時，需要把這筆費用填在經營所得里的成本費用那一欄嗎？
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2024-01-05
請問從企業所得稅方面的合理避稅，就是多做些費用就可以了嗎？
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2015-11-18
老師，我們第四季度需要交，企業所得稅，10月開了發票，費用共計6421元，那請問，我這個月的財務報表，是不是不能0申報呀？
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2017-11-09
老師：申報企業所得稅的營業成本是不是指成本和費用
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2016-10-17
老師好，企業所得稅預繳 營業成本是填成本加費用金額嗎
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2019-10-17
專用發票抵扣是指在抵交企業所得稅的那部分嗎
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2017-02-26
我想問下申報企業所得稅的時候營業成本包括那些費用。能不能用俗話跟我說一下專業詞我可能不太懂
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2020-04-13
單位每月計提工資和各種稅，下月用，是為了有費用？少交企業所得稅嗎？根據權責發生制
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2018-08-10
老師請問一下2018年企業所得稅多繳345.04元，稅務部門告知可以調平不用去退稅，18年報表收入117600元，成本95757.44元，費用161300元，請問怎么調調多少才能調平不退稅啊？
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2020-06-02
老師，我的資產負債表跟利潤表對不上怎么辦，利潤表有個所得稅費用
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2022-07-13
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