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企業2019年發生虧損，在做企業所得稅匯算清繳時，減免所得稅優惠明細表中第一項符合條件的小型微利企業減免企業所得稅，這一項是否填0
1/1081
2020-04-24
企業所得稅匯算清繳時調表不調賬，在清繳時繳納的所得稅在繳納的當月做的會計分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費用貸：銀行存款嗎
1/1007
2020-08-14
剛剛做企業所得稅匯算清繳的時候，發現第四季度企業所得稅利潤總額填寫了利潤表里的凈利潤，導致少繳了企業所得稅，這邊怎么操作
1/2103
2020-04-07
老師圖片里的利潤表10月份的本年累計下的余額，所得稅算得對嗎？小規模納稅人
1/843
2019-12-02
老師您好，請問企業所得稅匯算清繳補繳稅款后，資產負債表中未分配利潤的年初數加上利潤表中的凈利潤本年累計數就不等于資產負債表中未分配利潤的期末數了，這樣是正常的吧？
1/1027
2020-07-14
老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺小汽車，處置損失了2萬元，這筆業務在企業所得稅匯算清繳時，需要填寫A105090資產損失納稅調整表嘛？
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2023-03-20
企業屬于垃圾發電企業，20年屬于基建期還沒有收入，所得稅三免三減半，匯算a107020所得減免優惠表還用不用填
1/360
2021-05-15
老師，做18年企業所得稅匯算清繳，用的是軟件做賬是不是直接根據利潤表的利潤總額來繳納企業所得稅？
1/804
2019-04-11
老師，請教一下，填寫B類企業所得稅表時，15項，減:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅要怎么算出來。
1/1605
2018-10-24
老師 第一季度利潤總額 -10萬 第二季度 15萬 這交企業所得稅 就按照 報表全年累計數額5萬算企業所得稅嗎
1/554
2022-07-11
老師好，我問一下在2021年2月份申報
2020年所得稅匯算清繳年報表（調增后）要交所得稅，分錄怎么做？謝謝老師
2/654
2021-02-19
我在企業所得稅匯算清繳的時候調增了費用，補繳了所得稅，次月的會計分錄應該怎么做，報表怎么處理？謝謝。
1/1868
2018-05-23
現在做匯算清繳，繳納2021年的企業所得稅，請問也要計提嗎，那不是會在2022年的利潤表上面提現企業所得稅呢
1/482
2023-03-13
老師，匯算清繳納稅調增的所得稅應該計入哪里啊？我小企業準則進入了當期，但是我利潤表所得稅就不對了
2/95
2024-07-05
老師你好，請問所得稅匯算清繳表是哪里填啊？為什么申報系統里沒有看見呢，只有企業所得稅年報，是這張么
1/840
2019-04-19
季報，當月為盈利，利潤表中還要算出企業所得稅來嘛？整年虧損的情況下？謝謝了還是當月所得稅那寫0就行。
1/791
2020-01-15
老師，企業所得是不是已經不是以前100萬以下所得減半后按20%算，而是100萬內企業所得按3個點算，100萬-300萬企業所得按10%算
1/705
2019-04-19
在填所得稅鑒定表那個上年所得稅額怎么填
2/117
2019-03-12
個人所得稅生產經營所得納稅申報表怎么填
1/555
2018-03-30
老師您好，所得稅季度報表中的所得額怎么填
3/523
2021-11-17
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