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老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產(chǎn)生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個分錄該怎么做呢？摘要怎么寫？請求老師細致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
在2019年重記一筆費用，在2020年匯算清繳時扣減出來交企業(yè)所得稅，所有分錄怎么做？
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2020-02-09
老師：您好！想咨詢下，去年繳納的季度所得稅，今年匯算清繳的時候退稅了，這個分錄要怎么做呢？
1/350
2019-07-13
我上年末多計提了折舊，由于虧損，就未計提稅金，匯算時調(diào)整交了所得稅，這幾筆分錄如何做未計提所得稅
1/600
2018-06-28
分公司和總公司所得稅按比例繳納，怎么申報
1/690
2017-07-13
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅，分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫？
1/863
2018-06-25
老師請問企業(yè)分公司 零星的收據(jù)可以報銷給會計做憑證 ，像這樣也可以對吧 只是倒時候調(diào)增企業(yè)所得稅對嗎？
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2019-05-09
5月匯算清繳時候，發(fā)現(xiàn)需要補交所得稅分錄怎么做
1/833
2017-04-06
分公司和總公司所得稅按照比例分配繳納怎樣申報
1/1744
2017-07-13
分公司沒有任何減免，總公司有所得稅減免及開票的地稅減免，分公司到時合并報表的時候可以享受減免嗎
1/722
2019-12-14
季末所得稅計提的分錄是不是不用做的，直接申報掉，次月扣款直接做借一所得稅費用，貸一銀行存款
5/600
2017-06-21
老師匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅的分錄怎么做
1/445
2020-07-08
#提問 #小規(guī)模分公司 在第一季度盈利交了企業(yè)所得稅5% 但是現(xiàn)在分公司不讓亨受小微 年匯算時會讓按25%補交不？要準答案 謝謝
1/504
2020-01-03
2017年匯算清繳要繳納所得稅，這個分錄如何在2018年5月份如何計提，如何繳納？分錄如何寫？
1/1331
2018-05-09
總公司次年做上年的企業(yè)所得稅匯算，要把分公司的怎樣匯總報哦？分公司有盈利有虧損的，不可能簡單的加加減減吧？
1/434
2020-04-27
老師我在做分公司的企業(yè)所得稅匯算，股東名稱我怎么填？填總公司的股東信息嗎？還是股東填總公司名稱？
3/1517
2020-04-28
老師你好 在2018年底的時候?qū)徲嬜屛覀冋{(diào)整一筆分錄 交了一筆企業(yè)所得稅 但是現(xiàn)在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我們不用交所得稅還要退稅 （外貿(mào)公司）， 那我們這筆分錄要給沖回嗎
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2019-05-24
老師您好，我家是一家獨立核算的分公司，現(xiàn)在需要把企業(yè)所得稅匯總到總公司申報我要怎么做？
1/702
2020-03-24
支付2017年匯算清繳的企業(yè)所得稅分錄要怎么做呢
1/814
2018-06-19
老師，最后一筆分錄我沒看懂，為什么等待期內(nèi)確認的股份支付費用，要計入所得稅費用？為什么要用所得稅費用這個科目？
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2021-07-26
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