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小規模季度總收入（普票+專票+未開票收入）小于30萬，這種代開或自己開專票，是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
1.甲傳媒有限責任公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映，向丙影院支付增值稅上映費用20萬元，取得稅務局代開增值稅專用發票（丙影院選擇采用增值稅交易計稅方法）要求計算甲公司支付影院的上映費用準予抵扣的增值稅進項稅額。
1/2457
2021-11-13
上月下旬網上申報了代扣代交增值稅，這月作抵扣處理，結果清卡比對失敗
1/164
2019-02-21
請教一下增值稅一般納稅人付給國外客戶（個人）的傭金如何代扣代繳稅費
1/1507
2019-10-11
國際貨運代理公司是免征增值稅 國際貨運代理公司的收入算免稅收入嗎
1/2589
2019-03-02
小規模納稅人一個季度內有代開專票和自開普票，專票和普票合計超過了30萬，但普票合計未超過30萬，專票開的時候已經交過了增值稅和城建稅，那普票合計是否免增值稅和城建稅
1/1183
2019-07-25
當月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實繳金額為10000元，但當月銷項發票金額為0元，這實繳金額是必須當月要申報抵扣嗎？還是可以延緩到以后月份申報抵扣？
2/336
2022-07-06
小規模讓稅局代開專票當時就要交稅給稅局吧，代開普票當時不用，增值稅季報的時候不超過9萬就不用交稅，這個9萬包括開代開專票的數據嗎？是不是代開專票小規模就一定交稅，沒有這個9萬的限額
1/1308
2018-07-24
單位去國稅發票給別的單位，取得發票時已經繳納了增值稅，那么賬務和報稅分別怎么處理的（涉及到所得稅）？
2/639
2017-02-05
老師，請問我公司第二季度稅務代開發票金額是18萬元，稅控開具的金額是5000元，增值稅小規模申報表應該填哪幾欄？謝謝！
1/726
2019-07-10
老師，我們老板本來要開增值稅為3%的普通發票，結果她去稅務局讓人家發票給開錯了，開成了稅率3%的專用發票，當時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票，他又重新開了一張普通發票，說稅務局開錯那張算了，就當錢丟了，那這張錯誤的發票我怎么給他做賬
1/503
2016-12-08
老師：小微企業如果自己沒有開票系統，在稅務局發票的情況，是否要繳稅？如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業稅呢？
1/467
2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元，租房合同寫明22569是凈租金(不含發票）。我們找稅務局代開發票，增值稅發票上寫的金額21494.25，稅率5%，稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證，上面寫明我交的稅款，1074.71.付給房東的是22569，付給稅務局的稅費是1074.71.為什么發票不是開的22569+1074.71的合計數，而是開的付給房東的總額22569，再另給一張完稅憑證。發票不應該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎？為什么另給一張完稅憑證呢？
1/740
2019-03-11
請問， 小規模納稅人代開增值稅專用發票時已經繳納城建稅，但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請問老師如何處理，謝謝
1/928
2020-01-10
我是小規模納稅人在稅務代開的增值稅專用發票，當時扣繳了增值稅，我的季度銷售額小于9萬，我的附加稅是不是也要申報繳納？
1/393
2018-07-11
是個體商戶，在7-9月份時間內，在稅務代開了專用增值稅發票2萬，稅控盤開了3.9萬多，增值稅小規模納稅人申報表應該怎么填寫呢？
1/502
2018-10-04
?請問老師，小規模，上個月代開的增值稅專票，已經交給對方，不知對方是否驗證。現欲退款，請問已交的增值銳，和營業稅金附加如何退回？
1/666
2016-11-03
老師好，我想問下小規模納稅人，季度收入小于45萬，有一部分專票，代扣的增值稅和城建稅，填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數嗎？
1/275
2021-12-10
老師您好，收到一張增值稅專用發票，是一家國際快遞公司開過來的，科目開的是“經紀代理服務*增值稅”，這樣開是否符合規定呢，謝謝您。
1/520
2020-03-20
# 提問 #向稅局代開發票產生了增值稅 但我們要分攤4個月作收λ 又要不超30萬一季度 怎么作賬？怎么報增值稅表和企業所得稅表？
1/601
2020-01-05
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