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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-10 13:58

你好 自己開的普票5000元填寫免稅欄次10欄， 代開填寫在對應的稅局代開那欄

常湘兒 追問

2019-07-10 14:00

老師，這樣填上之后，提示不符合小微企業時第10欄應為0，但我們是小微企業呀

meizi老師 解答

2019-07-10 14:08

你好 你代開專票是不享受增值稅的減免的。

常湘兒 追問

2019-07-10 14:10

這個我知道老師，稅控開具的5000填在第十欄里，會提示不符合小微企業時第十欄應為0

meizi老師 解答

2019-07-10 14:18

你好  但是你們季報 小規模沒有超過標準的普票是需要計入10欄次的。 你可以問問稅局

常湘兒 追問

2019-07-10 14:21

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-10 14:24

嗯不客氣幫到你就好

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相關問題討論
您好！算在里面的。
2016-12-08 14:57:16
你好，發票增值稅對應的國稅代征的稅款需要繳納，地稅管理的教育費附加，地方教育費附加是可以免征的
2018-04-02 16:54:48
你好 自己開的普票5000元填寫免稅欄次10欄， 代開填寫在對應的稅局代開那欄
2019-07-10 13:58:15
您好 如果發票上沒有稅額的話 就不需要寫入賬稅額 借:應收賬款等 貸:主營業務收入
2020-04-08 16:01:03
您好！包括的了。都包括。
2018-08-09 11:20:19
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