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有12月份應納稅額，結轉到未交增值稅，再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師：本月末增值稅，銷項：1000，待認證進項稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結轉做分錄？謝謝！
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2019-08-06
那對于一般納稅人，稅盤抵免在當月怎么去減少未交增值稅呢
1/480
2018-12-06
本月進項稅小于銷項稅，進項不夠抵扣，那么月末結轉計提分錄是借應交稅費～應交增值稅。 貸應交稅費～未交增值稅 為什么不是借方應交稅費～應交增值稅～進項稅，不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數在哪里了，這個3級科目永遠沒有沖減
1/956
2019-04-10
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應交稅費：-2355.82 應交增值稅是：25601.35 資產負債表中：應交稅費是：12638.70 差額出現在：其他流動資產：14992.52，是怎么回事呢
1/381
2019-10-29
如預收房款110萬元，開具預收款發票110萬元，做分錄： 借 銀行存款110萬 貸 預收賬款100萬 應交稅費一未交增值稅 7萬 應交稅費一預交增值稅 3萬
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2019-01-16
你好老師，建筑行業簡易計稅項目勞務派遣開的專票記入什么科目？工程施工還是計入未交增值稅
1/549
2020-03-21
公司19年內賬 減免稅額余額在借方 應交城建稅在借方 應交營業稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現在想調平了 或者調到費用里怎么調
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820（金稅盤），是啥原因？怎么做賬務處理，好像有關減征稅額的問題
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2017-12-12
老師，本期認證的進項稅額部分抵扣，這樣做分錄可以嗎？
借：進項稅額
貸：待認證進項稅額
借：留底進項稅額
未交增值稅
貸：進項稅額
1/1304
2020-06-03
老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
1/1495
2019-09-05
老師，我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了？9605.93我是已經繳納了，現在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢？請說明我哪里做錯了，現在需要怎么做呢
1/549
2020-05-08
稅控維護費330元，發生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候，得記貸方吧？
1/885
2017-04-10
你好，不是輔導期的一般納稅企業在轉出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時候要轉到進項稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
1/690
2019-04-24
6月福利費進項稅額轉出，做的會計分錄是借:管理費用_福利費，貸:應交稅費_增/進項稅額轉出，月末結轉的時候，借:應交稅費_增/進項稅額轉出，貸:應交稅費_未交增值稅，但是我6月進項票夠多，不需要繳納增值稅，然后發現未交增值稅在貸方，就是這個轉出的金額，是不是做錯了
1/1572
2018-07-20
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅，7月需要繳納稅款1萬，8月留抵5000元，此時賬上未交增值貸方1萬，等9月繳納7月稅款1萬時，賬上未交增值稅借方有5000元，請問賬怎么處理？
2/158
2023-11-19
上個月應交18961.15的增值稅，轉出未交增值稅也計提了18961.15，但是這個月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢？
1/626
2018-11-01
增值稅未申報或未比對
1/397
2019-10-12
增值稅未申報或未比對
1/1242
2019-10-12
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅？
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2024-02-19
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