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請問企業所得稅年報就是企業所得稅匯算清繳嗎
1/546
2022-04-22
稅局從第四季度才開始核定要交企業所得稅申報，那當年的企業所得稅匯算清繳怎么申報啊，只需要填第四季度的數據還是要補交一整年的所得稅？
1/783
2018-05-04
甲公司的企業所得稅稅率為25%，采用按季預繳。2019年第一季度甲公司實現的會計利潤總額為40萬元，取得國債利息收入2萬元，以前年度未彌補虧損6萬元。甲公司“長期借款”帳戶記載，年初向建設銀行借款20萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬元，年利率為10%，上述款項全部用于生產經營；另外甲公司計提資產減值準備2萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為56萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為72萬元，第四季度實際利潤額累計金額為112萬元，假設無其他納稅調整事項，甲公司于2020年3月10日進行企業所得稅匯算清繳，根據以上經濟業務進行帳務處理。
2/2078
2020-07-09
我想請教個問題，企業所得稅匯算清繳時，18年第四季度申報所得稅時應交稅費在財務報表里有數，可匯算清繳時已經把欠稅交了，所以財務報表年報里應交稅費應該是0對吧
2/1891
2019-04-30
老師您好 這個應交個人所得稅怎么計算？
2/442
2016-11-10
老師你好，之前6個月房租是27000元，一個月就是4500元房產稅是540元，個人所得稅計算下來就是（4500-90）×（1-20%）×10%×6＝2116.8元
現在要讓最后金額為27000+（540+2116.8）÷2＝14828.4
那現在開票金額為多少就合適？
1/547
2021-04-23
在利潤表和企業所得稅計算表中，所得稅費用有些不明白（例如什么時候100萬*0.25，什么時候利潤小于300萬時，100萬*0.25*0.2，多的錢*0.2*0.5）
1/1107
2021-08-30
老師這個個人所得稅達到起征點的但是員工不愿意交個稅的怎么解決？還有那個個人所得稅計算表是自己設置的EXCL表格打印出來的呢還是財務軟件里面就有的呢？
1/657
2020-07-01
怎么修改2020年申報的個人所得稅報表，有個同事離職了，沒有報離職，現在匯算清繳需要她交稅人家不愿意。想把他替換下來。怎么操作？大廳不給整
1/1180
2020-06-28
2017年的年度所得稅匯算清繳，會計學堂有EXCLE表格嗎？是不是可以在哪里先試做
3/508
2017-05-05
2019年資產是2000萬，收入95萬，員工3人，應該是小微企業，但前任會計報2018年度所得稅匯算清繳時，選擇不是小微企業，按上次的還是怎么辦？
2/380
2020-05-13
總公司承攬業務100萬（含稅10萬），總公司向業主方開具含稅發票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業務委托給下屬分公司實施，并向分公司撥付項目款90萬，分公司為獨立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應會計分錄怎么做
1/189
2022-09-03
如果企業所得稅當時成本費用填錯了并且完稅了，怎么做所得稅匯算清繳
1/346
2021-03-19
老師，我想問一下，關于做匯算清繳企業所得稅的步驟是什么，我新手沒做過所得稅匯算清繳？是不是需要審計19年的賬了在做，還是怎么的？我們是小微企業，能詳細一點最好，先做什么，在做什么.
3/577
2020-04-15
企業所得稅季度預報表、企業年所得稅報表里的成本不含費用，對吧？ 年度匯算清繳表，有啥特別注意的嗎？
1/838
2016-11-30
所得稅匯算清繳產生退稅抵扣今年季度所得稅如何賬務處理
1/1851
2020-05-23
我想請教您關于所得稅問題，在去年發生的業務，今年收到發票，入賬是在今年，但是在做18年度匯算清繳時要計入18年企業所得稅，在19年所得稅季報的時候怎么申報
3/1043
2019-06-10
老師您好，我之前帳搞錯了，前3個季度都把個體工商戶當小微企業計算所得稅了，但最后一個季度系統跳出來可以減免那6萬每年的減免額，然后就減了，就最后一季度沒交所得稅，現在的問題是匯算清繳中經營所得稅變成負數了，然后綜合所得呢是在這個個體工商戶中法人12000一年的工資，另外她還有在其他公司任職的工資36000一年，這個她個人所得稅該如何報，是不是她這里就不能減6萬的減免額了，還是我應該將經營所得調增，不扣除這6萬按正常算經營所得稅，把這6萬放在個稅里扣除劃算點，因為上我經營所得中利潤總額只有3萬多，幫我看下，我該怎么調整？
3/413
2022-03-09
發現個稅申報有誤，現在已經跨年了，怎么處理，還沒有進行個人所得稅匯算清繳
1/1863
2021-01-25
我單位是民非企業，所得稅匯算清繳要補交所得稅，會計分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調整”這個科目。
1/1935
2018-05-22
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