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小規模納稅人，廣告服務業，季度從沒超過30萬，以往季度只交，文化事業建設費，印花費，企業所得稅，個人所得稅，增值稅，這正常嗎？
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2020-04-13
享受固定資產一次性稅前扣除政策情況下，所得稅季度進行申報的，那么會計科目遞延所得稅負債中的金額每季度進行調整嗎？
1/2299
2018-10-16
老師您好！想請教一下20年第一季度的企業所得稅預繳申報和19年企業所得稅年度匯繳有先后順序嗎？需要先報年報再季報嗎？
1/1769
2020-04-17
企業在銀行的季度利息151元，本季度一共發生費用100元，在利潤表中就會有營業利潤51元，在填季度申報表時，這51元是否需要繳納企業所得稅？
1/488
2017-10-11
老師，實際繳納所得稅這欄為什么不能修改，我們前三季度實際繳納了8504.84，第四季度還沒繳納啊。是要等第四季度扣款了才能匯算清繳嗎？
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2022-03-30
一月份買的固定資產發票也是1月的 第一季度第二季度所得稅申報時都沒做一次性扣除 第三季度可以申報享受一次性扣除政策嗎
1/1222
2019-10-16
我要報企業所得哦稅，發現第三季度收入累計數填錯了，是填多了，那我要在第四季度更改，我第四季度收入數就不準了，要少收入5千元可以嗎
1/754
2018-01-02
民間非盈利組織一季度企業所得稅怎么寫分錄？年度匯算清繳所退的企業所得稅又怎么寫會計分錄？
1/510
2024-04-16
每季度末計提企業所得稅，我看原來賬，4月銀行有交所得稅，3月底沒有計提所得稅。現在賬做到2017年12月了，需要補計提嗎?如果在12月補計提，是不是就寫補計提第一季度所得稅，那么12月補計提和3月計提分錄一樣是嗎
1/419
2018-03-19
所得稅匯算清繳，是什么意思？平時每季度都交稅了，為啥還得匯算清繳呢
5/670
2022-01-24
請問18年四季度所得稅季報時，實際18年為盈利34萬，但是我在填報的時候，主表第八行彌補以前年度虧損數為18年的累計利潤總額，說是因為彌補以前年度虧損。那我18年度還用交企業所得稅嗎？賬套需要計提所得稅嗎？應該怎樣才是對的？謝謝老師。
1/438
2019-01-10
我們去年的利潤是-600萬，在今年一季度填所得稅申報表的時候“彌補以前年度虧損”欄填的是-400萬，那還剩下的利潤-100萬可以在二季度所得稅申報表“彌補以前年度虧損”欄填-100萬嗎，還是這-100萬要等到今天做所得稅匯算清繳的時候才能彌補這100萬
1/672
2018-06-07
2019年企業所得稅匯算清繳，企業所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內所得額為負數，能彌補2020年第一季度的虧損嗎？
1/2965
2020-04-15
小規模納稅人，截止上年度公司虧損100萬，但是今年第四季度盈利30萬，那么這個季度要不要交納增值稅和企業所得稅？
2/1609
2018-12-20
老師 我們2022年第一季度盈利了 但是以前年度都是虧損的，我們在填寫第一季度的企業所得稅季報表的時候可以彌補以前年度虧損不呢？ 如果要彌補以前年度虧損，需要把2021年的年報申報了之后才會關聯嗎？
1/1395
2022-04-13
2020年前5年企業以前年度虧損是50萬，2021年3月份盈利了7萬，報企業所得稅季報的時候已經減了以前年度虧損 ，這種4月份做賬的時候要做什么科目不老師
1/520
2021-04-04
本次報一季度所得稅的時候，有利潤，以前年度是虧損，這次可以彌補以前年度虧損不呢
1/623
2017-04-13
公司的企業所得稅是按季度繳納的，計提的時候是不是可以按季計提，不用每個月都計提？
1/739
2020-03-19
老師，如果前三季度已經預繳企業所得稅1500，截止第四季度單位應交所得稅900，那多交的600元還要調整嗎，還是等匯算清繳的時候退稅做什么分錄呢
2/314
2022-01-11
老師，第四季度申報企業所得稅要交稅。到匯算清繳時彌補了往年虧損，總體還是虧損的。那到時候可以申請退第四季度已繳納的企業所得稅稅嗎？
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2019-12-17
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