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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-16 13:13

借其他費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅
借企業(yè)所得稅貸銀行存款:
第一個(gè)是計(jì)提。
第二個(gè)是支付,

然后次年匯算清繳。退稅借,銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸非限定性凈資產(chǎn)。第一個(gè)是收到的,第二個(gè)是紅沖計(jì)提的。

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預(yù)繳,需要計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的,如果預(yù)提的費(fèi)用一致,就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2019-06-21 13:47:27
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2018-10-11 10:01:36
您好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-27 10:05:45
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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