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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-16 13:13

借其他費用
貸應交稅費,企業(yè)所得稅
借企業(yè)所得稅貸銀行存款:
第一個是計提。
第二個是支付,

然后次年匯算清繳。退稅借,銀行存款
貸應交稅費企業(yè)所得稅借,應交稅費企業(yè)所得稅貸非限定性凈資產(chǎn)。第一個是收到的,第二個是紅沖計提的。

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相關(guān)問題討論
預繳,需要計提 借:所得稅費用 貸:應交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 借:應交所得稅 貸:銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的,如果預提的費用一致,就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
2019-06-21 13:47:27
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
2018-10-11 10:01:36
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-27 10:05:45
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應納稅額進行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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