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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-16 13:13

借其他費用
貸應交稅費,企業所得稅
借企業所得稅貸銀行存款:
第一個是計提。
第二個是支付,

然后次年匯算清繳。退稅借,銀行存款
貸應交稅費企業所得稅借,應交稅費企業所得稅貸非限定性凈資產。第一個是收到的,第二個是紅沖計提的。

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相關問題討論
預繳,需要計提 借:所得稅費用 貸:應交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 借:應交所得稅 貸:銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的,如果預提的費用一致,就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
2019-06-21 13:47:27
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅
2018-10-11 10:01:36
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-27 10:05:45
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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