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企業所得稅，季度計提，并且支付了。結轉是每個季末做？還是次年匯算清繳后一次性做？
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2021-04-02
我在玻璃廠進貨,貨款是5萬,后來我想開發票,稅點是點8,我打款的時候把貨款和稅點一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發票的話,我還得給他打稅點的稅點錢。合理嗎？
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2019-10-22
企業在銀行的季度利息151元，本季度一共發生費用100元，在利潤表中就會有營業利潤51元，在填季度申報表時，這51元是否需要繳納企業所得稅？
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2017-10-11
老師，實際繳納所得稅這欄為什么不能修改，我們前三季度實際繳納了8504.84，第四季度還沒繳納啊。是要等第四季度扣款了才能匯算清繳嗎？
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2022-03-30
一月份買的固定資產發票也是1月的 第一季度第二季度所得稅申報時都沒做一次性扣除 第三季度可以申報享受一次性扣除政策嗎
1/1222
2019-10-16
我要報企業所得哦稅，發現第三季度收入累計數填錯了，是填多了，那我要在第四季度更改，我第四季度收入數就不準了，要少收入5千元可以嗎
1/754
2018-01-02
沒有進項，比如說開十萬的票，需要多少稅是合法的，還要收那企業所得稅嗎
1/657
2019-01-18
2019年企業所得稅匯算清繳，企業所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內所得額為負數，能彌補2020年第一季度的虧損嗎？
1/2965
2020-04-15
每季度末計提企業所得稅，我看原來賬，4月銀行有交所得稅，3月底沒有計提所得稅。現在賬做到2017年12月了，需要補計提嗎?如果在12月補計提，是不是就寫補計提第一季度所得稅，那么12月補計提和3月計提分錄一樣是嗎
1/419
2018-03-19
民間非盈利組織一季度企業所得稅怎么寫分錄？年度匯算清繳所退的企業所得稅又怎么寫會計分錄？
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2024-04-16
老師我每月有收入不足3萬元就不用計提營業稅及其附加？還有每月有收入如果都是虧損，季報所得稅時也不用計提所得稅吧？
1/575
2016-03-07
老師，所得稅提前這個是什么意思，上個季度也是零申報啊，這次怎么不能零申報了
5/713
2020-07-10
我們這季度開票100萬，增值稅交了3萬，如果利潤有10萬的話，所得稅要交多少錢？
1/1297
2020-04-16
老師，個體戶季度開票160萬，所得稅大概要交多少合適呢？
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2019-04-12
小規模廣告業，季報，請問季度有增值稅及城建及附加與企業所得稅是否是季末所有單據入賬后，算出有多少稅款然后在季末計提是嗎？
1/467
2018-01-09
請教下大家一個問題,企業所得稅應納稅額調整的問題,假設2019年一季度應納稅所得是正數,然后一季度所得稅申報預繳了稅款,但是2019年全年虧損,年報時就沒有交納所得稅,請問下現在一季度的預繳的稅款,如何在申報表上調整呢,金額不大,又不能留做后期抵扣,又不能成負數掛上面.
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2020-10-30
請問季度預繳企業所得稅計算出的所得稅用不用填列在利潤表中的所得稅費用一欄？
1/1186
2020-10-15
老師 我們2022年第一季度盈利了 但是以前年度都是虧損的，我們在填寫第一季度的企業所得稅季報表的時候可以彌補以前年度虧損不呢？ 如果要彌補以前年度虧損，需要把2021年的年報申報了之后才會關聯嗎？
1/1395
2022-04-13
2020年前5年企業以前年度虧損是50萬，2021年3月份盈利了7萬，報企業所得稅季報的時候已經減了以前年度虧損 ，這種4月份做賬的時候要做什么科目不老師
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2021-04-04
請問18年四季度所得稅季報時，實際18年為盈利34萬，但是我在填報的時候，主表第八行彌補以前年度虧損數為18年的累計利潤總額，說是因為彌補以前年度虧損。那我18年度還用交企業所得稅嗎？賬套需要計提所得稅嗎？應該怎樣才是對的？謝謝老師。
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2019-01-10
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