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老師，第二季利潤是3萬，已交企業所得稅交稅累計是1500，但第三季度未利潤是20000，算出來應交所得稅是1000，那么這個季度就不用交，這樣的話需要辦理退稅嗎？
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2024-10-16
在申報2023年第一季度所得稅時，凈利潤是10000元，本期應納所得稅額是500元，但以往年份虧損10萬元，為什么沒有抵減的呢？
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2023-04-15
企業所得稅季度報表中 第13行實際已繳納所得稅額，是怎么自動生成的？謝謝！
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2020-01-05
17年度終了，一月份申報所得稅時，繳納的所得稅是17年第四季度，彌補以前年度虧損是在匯算清繳時才能彌補是嗎
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2017-12-31
老師好，假如申報二季度利潤表的所得稅費用，可以包含上一年度補交的所得稅款費用嗎，一般納稅人。
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2022-06-20
老師 請教下，我們季度計提了所得稅，但在預繳的時候可以彌補以前年度 那我計提的所得稅怎么處理呢？
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2024-07-11
第一季度企業所得稅申報時，我查看帶不出彌補以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數據，那么要怎么操作才能把以前年度虧損導入至今年的所得稅申報表中？
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2025-04-09
老師 您好 去年第三季度盈利了計提企業所得稅 因為去年疫情 計提的這筆款項 可以到今年申報第四季度時一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來賬面是盈虧的. 去年計提的這筆分錄怎么沖掉?
去年計提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費用
貸: 應交稅費-應交所得稅
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2021-04-07
報季度企業所得稅申報 在圖片的位置 我是填4-6月份的主營業務收入的營業額數額 還是填1-6月份的主營業務收入的數額啊
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2018-07-09
房地產期轉現后，預繳所得稅季報中，以前年度預繳的所得稅額，可以在以前特定業務繳納的稅額中填列，抵頂本季應預交的所得稅么？
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2022-10-20
一季度的所得稅算少了，已經繳納稅額。二季度的是虧的，但是現在因為報表改革，在稅局官網上報稅的時候是填年累計數的，那是不是在填報二季度的所得稅時候據實填報就好了，不用另外去稅局更正第一季度的申報吧？
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2018-07-10
老師我小規模納稅人去年3月份開出去的票，對方是事業單位一直沒掛賬，今年才把票退給我們，我去年3月份做賬的時候只做了收入，沒做成本因為這成本在工程進行到一半的時候就全部進來，我直接進成本了，導致利潤表一直是虧損，所以季度所得稅報表里就直接給彌補虧損了。現在紅沖收入利潤表里顯示收入負數，我該怎么做會計分錄才不會顯示利潤表收入不是負數
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2021-08-20
老師，第四季度的預繳企業所得稅申報錯了需要更正嗎？年度的沒錯
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2023-05-06
請問，所得稅季度申報的時候，有利潤了是否能扣除以前年度的虧損
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2019-10-15
請問，一月份交上年四季度的企業所得稅，是用以前年度損益調整么？
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2025-03-28
非盈利性民辦非企業醫院，是否可以免征企業所得稅？依據法規為何？
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2019-10-08
所得稅A表季報中的營業收入包括營業外收入嗎？都包括什么？
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2019-01-09
企業所得稅季報(A類)中，營業收入包括什么？營業成本包括什么？
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2022-01-11
1 CA100000024 《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。
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2020-03-06
你好，建筑工程項目，23年異地預交企業所得稅，是不是在第一季度所得稅季報時抵減，？增值稅附加稅，在本月增值稅繳納時抵減？
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2023-02-02
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