;)
申報增值稅申報表時，當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額，不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
5/3681
2022-05-17
一般納稅人，項目地和注冊地在一起，我建筑服務預交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預交增值稅稅款，這個金額只是填列的增值稅？沒有填寫預交附加稅金額的。我需要抵減的時候，附加稅怎么抵減預交的？
1/401
2020-04-02
上月底進項勾選后，今天發現有不對的地方，做了撤銷勾選，但勾選統計結果不知道在哪里更正，上月已經把增值稅申報進項抵扣匯總表也打印出來了，這個又要從哪里更正呀？我現在重新勾選的話，時間在10月了，這樣做賬是不是不對了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
2/4
2024-10-08
現金流量表附表項目經營性應收減少和經營性應付增加憑證里的附表項目如何指定
1/2287
2021-01-15
請問小規模納稅人（全年銷售額未達起征點，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報表，未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導致全年的所得稅申報表上營業收入和增值稅申報表上的小微企業免稅銷售額累計數對不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報增值稅表？
2/110
2024-05-08
老師，你好，營改增小規模，服務業納稅申報附表怎么填！資產負債表，利潤表，是先填還是后填！銀行什么時候扣款呢？
1/697
2016-07-12
本期未認證的增值稅專用發票在增值稅納稅申報表中怎么填
1/1703
2016-11-02
申報信息寫征管系統失敗，失敗原因：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為1692.82元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗，顯示上期臺賬錯誤
1/2099
2020-06-10
小規模納稅人，本月沒有收入產生，增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加稅（費）申報表、所得稅，等納稅申報都是點進去什么都不用填保存就可以了嗎？
1/888
2019-01-08
老師我是一般納稅人，10月份開的是簡易計稅3個點的專票，我要交500元的增值稅，那我的附加稅怎么申報呢，把500填到附加稅申報表里的那列呢
1/703
2019-11-08
在外地預繳的增值稅和企業所得稅在國稅系統里增值稅申報和企業所得稅季度申報需要填哪里？附件增值稅申報我填在附表四里了，但我們公司估計近半年都不繳納增值稅（進項貿底有余額）還有航天每年的維護費顯示為未備案是啥意思 是要到稅務去備案嗎
1/696
2018-10-11
酒店是一般納稅人。酒店當期開票又開了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
1/1108
2020-04-27
請問一般納稅人增值稅申報表上銷項稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務調整與增值稅申報表一致還是不用管
1/4072
2020-04-06
公司是2018年11月新辦小規模企業，1月份，在電子稅務局申報了增值稅和企業所得稅都是零申報。財務報表也需要申報嗎？城建稅、教育費附加、地方教育費附加需要申報嗎？
2/2706
2019-01-28
申報增值稅、所得稅時，母公司的報表是個別報表還是合并報表？比如匯算清繳時。
1/3622
2019-05-08
老師:公司要出審計報告有那些,有那些審計報告是國家規定出品企業必需要出的?
1/368
2020-04-28
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計仍是虧損。這種情況，當月盈利的部分需要計提所得稅嗎？
1/484
2017-07-27
建筑單位簡易征收，如果不填增值稅附表三就有異常提示了
3/651
2019-09-08
建筑業一般計稅項目分包扣除為什么不填在增值稅附表三
2/2330
2020-02-01
資產負債表中的應交稅費數字應包括增值稅和附加稅費吧
1/1376
2021-09-10
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
