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申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
差額征收的增值稅，附表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫(xiě)
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2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別？麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢？560元在主表的減征額中扣了，也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢？
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2017-04-02
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后，今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方，做了撤銷(xiāo)勾選，但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正，上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來(lái)了，這個(gè)又要從哪里更正呀？我現(xiàn)在重新勾選的話，時(shí)間在10月了，這樣做賬是不是不對(duì)了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒(méi)有公式不能自動(dòng)計(jì)算，數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
一般納稅人，項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起，我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫(xiě)預(yù)交增值稅稅款，這個(gè)金額只是填列的增值稅？沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候，附加稅怎么抵減預(yù)交的？
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人（全年銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，都是免稅銷(xiāo)售額）去年的增值稅申報(bào)表，未開(kāi)票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開(kāi)票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報(bào)增值稅表？
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2024-05-08
老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后，會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表，我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益，填的是這個(gè)數(shù)14143.18，只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里？附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了，但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅（進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額）還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人，本月沒(méi)有收入產(chǎn)生，增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報(bào)表、所得稅，等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎？
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2019-01-08
老師我是一般納稅人，10月份開(kāi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，我要交500元的增值稅，那我的附加稅怎么申報(bào)呢，把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷(xiāo)售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好，我單位在外省經(jīng)營(yíng)，開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方，除所得稅外其余稅都交給了外省，請(qǐng)問(wèn)我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
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2019-04-13
老師你好：我在申報(bào)增值稅月報(bào)，我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額，也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額（即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額）那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎？
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2023-03-14
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
老師，請(qǐng)問(wèn)下：增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表怎么查詢打印
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2024-06-27
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
小規(guī)模公司二季度代開(kāi)專(zhuān)票金額不到45萬(wàn)，代開(kāi)時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅，也預(yù)繳了附加稅，現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅，不知是否享受季度不超45萬(wàn)免增值稅的政策？我應(yīng)該要么填寫(xiě)申報(bào)表？
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2021-07-12
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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