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老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數寫正數是嗎
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2021-01-26
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在上期留抵稅額， 本年累計數寫正數是嗎？
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2021-01-26
老師，我想問問這個填完報表四滴6欄第2列后，會影響增值稅申報里面的哪個表，我光看到利潤表里面有個其他收益，填的是這個數14143.18，只影響利潤表嗎
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2023-08-16
老師。?現金流量表里（支付的稅費這個數填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎）
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2024-04-09
現金流量表附表項目經營性應收減少和經營性應付增加憑證里的附表項目如何指定
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2021-01-15
差額征收的增值稅，附表應該怎么填寫呢？應補繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報表中本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額怎么區別？麻煩看下下面這個表的第4列本月是填還是不填呢？560元在主表的減征額中扣了，也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個附表四中的第4列不知道是填還是不填呢？
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2017-04-02
請問小規模納稅人（全年銷售額未達起征點，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報表，未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導致全年的所得稅申報表上營業收入和增值稅申報表上的小微企業免稅銷售額累計數對不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報增值稅表？
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2024-05-08
老師，我12月份申報11月份增值稅的時候，有份發票是員工福利稅費2000多元，做了勾選不抵扣，但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二（進項稅額轉出），導致當月多交了2000多元的稅。現在申報12月份的稅時發現增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數不一樣，相差了上期多交的2000多元稅費，現在不知道要不要修改，麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
上月底進項勾選后，今天發現有不對的地方，做了撤銷勾選，但勾選統計結果不知道在哪里更正，上月已經把增值稅申報進項抵扣匯總表也打印出來了，這個又要從哪里更正呀？我現在重新勾選的話，時間在10月了，這樣做賬是不是不對了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
申報信息寫征管系統失敗，失敗原因：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為1692.82元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗，顯示上期臺賬錯誤
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2020-06-10
增值稅納稅申報表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個月的資產負債表的什么欄？
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2014-11-29
5月前是小規模納稅人，3月購稅控盤440元，填寫附列資料4，當月做賬：借：應交稅費-應交增值稅減免稅款，貸：管理費用，6月有銷項，且進項大于銷項，附列表4還有用填嗎？還是以后月份銷項大于進項再填附列表4和增值稅減免申報明細？
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2020-07-07
酒店是一般納稅人。酒店當期開票又開了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
請問一般納稅人增值稅申報表上銷項稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務調整與增值稅申報表一致還是不用管
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2020-04-06
公司是2018年11月新辦小規模企業，1月份，在電子稅務局申報了增值稅和企業所得稅都是零申報。財務報表也需要申報嗎？城建稅、教育費附加、地方教育費附加需要申報嗎？
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2019-01-28
增值稅主表0填報完后自動帶出附加填報，附加稅報表填完聯系方式后不能0保存，一直提示要增加一行，但增加按鍵是灰色的，不能操作，怎么回事？
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2019-02-13
申報增值稅、所得稅時，母公司的報表是個別報表還是合并報表？比如匯算清繳時。
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2019-05-08
申報增值稅時，按不含稅總金額填寫申報表，申報表自動生成為38382.02，但我做賬時按開票系統的增值稅額做是38382，報表已申報，這樣本月銀行就會多扣0.02元，本月做賬該如何調？借：營業外支出0.02，貸：應交增值稅0.02，然后付款：借：應交增值稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？
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2017-01-14
在外地預繳的增值稅和企業所得稅在國稅系統里增值稅申報和企業所得稅季度申報需要填哪里？附件增值稅申報我填在附表四里了，但我們公司估計近半年都不繳納增值稅（進項貿底有余額）還有航天每年的維護費顯示為未備案是啥意思 是要到稅務去備案嗎
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2018-10-11
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