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請問小規模納稅人（全年銷售額未達起征點，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報表，未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導致全年的所得稅申報表上營業收入和增值稅申報表上的小微企業免稅銷售額累計數對不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報增值稅表？
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2024-05-08
現金流量表附表項目經營性應收減少和經營性應付增加憑證里的附表項目如何指定
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2021-01-15
在外地預繳的增值稅和企業所得稅在國稅系統里增值稅申報和企業所得稅季度申報需要填哪里？附件增值稅申報我填在附表四里了，但我們公司估計近半年都不繳納增值稅（進項貿底有余額）還有航天每年的維護費顯示為未備案是啥意思 是要到稅務去備案嗎
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2018-10-11
增值稅即征即退，申報好增值稅后，是電子稅務局上申請退稅還是去大廳填表申請退稅？
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2019-06-16
增值稅納稅申報表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個月的資產負債表的什么欄？
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2014-11-29
上月底進項勾選后，今天發現有不對的地方，做了撤銷勾選，但勾選統計結果不知道在哪里更正，上月已經把增值稅申報進項抵扣匯總表也打印出來了，這個又要從哪里更正呀？我現在重新勾選的話，時間在10月了，這樣做賬是不是不對了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
增值稅主表0填報完后自動帶出附加填報，附加稅報表填完聯系方式后不能0保存，一直提示要增加一行，但增加按鍵是灰色的，不能操作，怎么回事？
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2019-02-13
請問一般納稅人增值稅申報表上銷項稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務調整與增值稅申報表一致還是不用管
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2020-04-06
酒店是一般納稅人。酒店當期開票又開了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
申報信息寫征管系統失敗，失敗原因：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為1692.82元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗，顯示上期臺賬錯誤
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2020-06-10
申報增值稅、所得稅時，母公司的報表是個別報表還是合并報表？比如匯算清繳時。
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2019-05-08
小規模納稅人2020年第一季度增值稅申報表 1月份按3%稅率開票 2月份未開票 3月份按1%稅率開票 第一季度未超過起征點 請問主表和副附表怎么填寫數據？
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2020-04-14
請問老師，紅沖發票在增值稅申報表里填在哪里，進賬發票金額是自動導出來的，里面不包括紅字的金額，在進項附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒體現
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2020-01-08
公司是2018年11月新辦小規模企業，1月份，在電子稅務局申報了增值稅和企業所得稅都是零申報。財務報表也需要申報嗎？城建稅、教育費附加、地方教育費附加需要申報嗎？
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2019-01-28
在增值稅申報表附表二里，第六欄農產品銷售發票抵扣10%的稅款！在報表里填了金額?10%的抵扣稅款，可在財務上要做會計分錄嗎？如果不做的話，那稅款也對不上啊！
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2018-10-07
去年購買金稅盤480，今年3月因為沒有低扣，就填在B09增值稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表），今年10月又支付維護費280，開的是普通發票，怎么填表，分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報表，即征即退項目填在附表1里了，然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的，這樣是正常的嗎？等于是即征即退部分沒有征稅
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2018-09-18
老師您好！一般納稅人，領用公司采購的原材料，自建不動產時的分錄怎么做？在填報增值稅納稅申報表中，附表5不動產分期抵扣計算表的第4項時，怎么填寫？
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2016-08-17
小規模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內容？
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2020-04-10
企業所得稅納稅申報表主表和附表怎么弄，第一次不清楚怎么弄
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2017-06-09
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