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請(qǐng)問(wèn)老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無(wú)法提取到主表中怎么辦？在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎？
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2019-05-21
一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，只有首次購(gòu)買金稅盤抵扣，應(yīng)該填寫(xiě)哪張表？有哪表必填寫(xiě)，0申報(bào)哪些表可以不填寫(xiě)的？
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2017-06-06
老師，購(gòu)買方申請(qǐng)未抵扣開(kāi)具信息表上傳成功后開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí):導(dǎo)入信息表時(shí)查詢不到信息表是怎么回事呢？
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2022-12-15
申報(bào)增值稅時(shí)，如何申請(qǐng)抵減增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，我已經(jīng)填了附表四和減免明細(xì)表，為什么主表沒(méi)有體現(xiàn)減免
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2020-06-09
老師，建筑公司，在增值稅申報(bào)表附表四中填寫(xiě)本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0，主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
你好，定期定額的個(gè)體工商戶需要每季度申報(bào)嗎？我聽(tīng)稅務(wù)的說(shuō)去地稅辦理了定期定額就不用每季申報(bào)了，說(shuō)是會(huì)自動(dòng)申報(bào)的，是這樣的嗎
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2020-07-10
建筑企業(yè)，本月有11%專票銷項(xiàng)稅16萬(wàn)，11%進(jìn)銷稅抵扣17萬(wàn)，簡(jiǎn)易增收3%進(jìn)銷稅6萬(wàn)，這種情況下，增值稅申報(bào)會(huì)出問(wèn)題嗎？（意思是可不可以11%抵扣剩余1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，再去把簡(jiǎn)易征收6萬(wàn)的進(jìn)銷稅抵扣呢？）
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2017-03-23
公司產(chǎn)生的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，后來(lái)找的發(fā)票來(lái)抵的，那申請(qǐng)報(bào)銷單上需要怎么寫(xiě)？需要備注抵的哪些費(fèi)用明細(xì)嗎？正常情況抵的發(fā)票金額比實(shí)際發(fā)生額大，還需要備注按實(shí)際金額報(bào)銷？這樣操作合規(guī)嗎？
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2018-10-26
老師，咨詢進(jìn)出口退稅的問(wèn)題。
情況1:內(nèi)銷0，外銷稅額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額8.5萬(wàn)，留抵1.5萬(wàn)（只交地稅1.5×0.12和應(yīng)交印花稅）退稅8.5萬(wàn)。
情況2:內(nèi)銷稅額10萬(wàn)，外銷稅額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額17萬(wàn)，應(yīng)交增值稅3萬(wàn)，地稅3萬(wàn)×0.12和應(yīng)交印花稅 ，退稅7萬(wàn)
情況3：內(nèi)銷稅額0萬(wàn)，外銷稅額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn)
問(wèn)題1：情況1和2對(duì)么？情況3應(yīng)該如何處理？
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2021-12-12
老師您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里的留抵金額和賬上的金額差2分怎么調(diào)賬（報(bào)表上少2分）
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2022-02-16
企業(yè)初次購(gòu)買稅控盤，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)月不抵減，申報(bào)時(shí)報(bào)表上要填寫(xiě)哪個(gè)報(bào)表？
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2020-06-10
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬(wàn)元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%）
要求：
(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。
(2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)
稅
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2022-05-23
7月1日后，按37號(hào)文，農(nóng)產(chǎn)品抵扣變成以下情況：3．一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，征11%，抵13%，抵發(fā)票上的金額×13%。 我們是農(nóng)業(yè)的，那開(kāi)票金額1000元，稅額110元，那么留底是不是就是：110-1000*13%=-20元 對(duì)嗎？
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2017-08-03
報(bào)稅問(wèn)題：附表二，本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中，25、期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣；26、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣；27期末已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣；這三項(xiàng)中的“期初”、“本期”、“期末”是指哪一時(shí)期的呢？
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2017-08-08
老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減沒(méi)有實(shí)際抵減，只在申報(bào)表中填了本月增加額一欄，要不要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？還是實(shí)際抵減的時(shí)候再做分錄？
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以當(dāng)月不勾選抵扣下月抵扣嗎？
或者說(shuō)勾選申報(bào)了之后次月的申報(bào)表上有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
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2021-03-02
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，是不是只是表示這張發(fā)票確認(rèn)無(wú)誤，業(yè)務(wù)存在。且表示這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以用于抵扣的。但是實(shí)際用于抵扣是等后面有項(xiàng)稅額的時(shí)候再互相抵扣的。如果當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以留到下次進(jìn)行抵扣。是這個(gè)意思嗎
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2020-03-17
老師，現(xiàn)在增值稅有一個(gè)加計(jì)抵減政策，我們單位符合政策，但是我們單位的進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的，這種情況還能加計(jì)抵減嗎？如果可以的話，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-04-25
老師，我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那么報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，要把留抵金額那欄填零，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎？
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2019-09-17
老師請(qǐng)問(wèn)我期初留抵有196980.79，本月銷項(xiàng)稅額145210.57，進(jìn)項(xiàng)稅額60593.67，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3077.73，免抵退稅額29479.97，然后報(bào)表本期留抵109286.16，請(qǐng)問(wèn)我看見(jiàn)分錄怎么做？
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2019-11-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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