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老師你好，我有一個問題想請教一下，2019.6有一個改造工程，開了票一直沒有拿到票，7月份才拿到票，疫情期間餐飲服務免增值稅，那之前開的票可以辦理留底嗎
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2020-06-11
老師好！請教一個問題：企業再外省市有個項目，按合同金額的一定比例預繳了個人所得稅，這部分稅單位承擔了，請問該稅款能企業所得稅前扣除嗎？
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2020-12-28
一般納稅人可以給小規模開專票嗎？如果開普通發票，之前留底的進項稅額還能抵扣嗎
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2017-10-19
如果這個月不用交稅，進項比銷項大，有留底，這個月沒有認證進項，該怎么樣做會計分錄
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2017-11-22
老師 咨詢哈 我有增值稅已認證未抵扣留底稅80多萬，這個月抵扣了30多萬 分錄怎么做
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2022-04-12
你好，老師，我想咨詢一下我這公司的應交稅金和實際的留底稅額對不上，我應該如何調
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2019-05-18
老師，請問下，我們每個月的進項稅都有的多需要怎么做分錄，沒抵扣的留底稅也沒認證
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2021-10-08
農產品收購發票計算抵扣的進項稅可以留底嗎？
買來的農產品也是購入后直接出售的
1/516
2022-06-16
老師，企業所得稅預繳多了，現在匯算清繳，賬面虧損，申請留底下年，稅局回來核查查賬嗎
1/969
2020-05-26
軟件企業享受即征即退，如果當月進項大于銷項可以留底嗎？還是必須按13%來先征后返？
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2021-12-10
資產負債表的應交稅費的金額是不是這個月交完稅后的余額？負數是留底的金額對嗎？
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2018-09-06
解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額怎么填寫，我們屬于新公司，今年一直都有留底稅額
1/2335
2020-08-12
我12月留底稅有2000元，但是我11月開票，需要繳稅，我沒交。我想抵扣一下之前的，我怎么做
1/418
2021-02-07
增值稅申報表1月上留底是1527與剛才結轉借方應交稅費-未交增值稅2007不符，剛好差480
1/630
2019-03-07
你好！請問今天13號讀到的結果還是一張海關票是留底就無需再等，今天可以申報了嗎？
1/1091
2019-07-13
本月我的銷項31679.57-進項29371.15=應交的2308.42
加計抵減金額為29371.15*10%=2937.12
2937.12-2308.42=628.7（留底數）
應該如何入帳
1/743
2019-07-15
上一年由于申報錯誤導致，多了2000元進項金額，近期稅局查出來，需要繳納這2000元進項稅款，繳納過了。但是賬上進項留底比實際的多了2000元進項，我應該怎么做分錄
1/849
2018-10-15
假設2017年12月末的資產負債表我已經編好了，那么跨年度也就是2018年1月末我編資產負債表時就把2017年12月末的那些期末數據填到2018年1月分資產負債表當中的期初數上，那么請問2018年1月份資產負債表當中的期末數是否包含期初數？
1/855
2018-11-01
老師好，5月增值稅申報情況：5月銷項稅額110，5月進項稅額轉出5，全年進項稅額轉出6，勾選認證進項稅額100，主表顯示上期留抵稅額3，稅額抵減情況表中一般項目期初余額0，本期發生額15，本期減少額0.7，請問增值稅這塊的5月底分錄怎么寫？
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2022-06-21
資產負債表--未分配利潤年初數509401.63，期末數671536.14，差應該是-162134.51，利潤表期末只有-116177.54，怎么辦？
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2016-09-06
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