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公司轉出一筆錢作保證金，沒有開票，分錄是不是應該這樣做：借：應付賬款-質保金-xx項目 貸：銀行存款？需要做待轉進項稅額嗎？質保金的稅率是多少？
1/1988
2020-09-02
問下老師，農民工工資擔保費計什么科目，不收回支付給擔保公司的
1/961
2021-02-25
如果是續保了，又退掉的，那這個退回的保險費要用什么科目登記呢？
8/199
2024-04-23
老師，法人用公司的款過賬到另一個公司,然后那個公司扣除了稅款后私下把錢打回給法人,法人在把錢轉回公司，會計內賬上怎么做賬，因為平時內賬上法人取款出來都是為了保銷公司的費用，所以外賬上為了過賬，清掉平時取出來的款，但是內賬上，法人轉回的款應該怎么做呢？
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2022-01-09
老師,預付給對方公司當作保證金，第一次付款我記到其他應收款科目里了。這個款后期不會收回轉做貨款用，本月又有一筆我是做應付款還是繼續寄到其他應收款為好？
1/836
2018-12-10
老師你好就像我們以前的老項目的成本都以核算完畢，只有部分尾款未收回，現在收回尾款怎么做賬，我們給業主方以開具發票
1/1121
2016-07-07
老師，工資賬號錯誤又退回來，第二天重新發，分錄怎么做 退回 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬 重發 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款嗎
3/1973
2020-03-13
收到代繳社保中介給我們的員工生育津貼要怎么做會計分錄？（該員工已休產假回來上班了）
2/1240
2018-01-30
老師您好 我想請教一下 不是本單位的員工代扣代繳失業保險如何做會計分錄 如何沖回來
1/866
2019-06-25
月初扣了2月份社保借制造費用/管理費用/其他應收款-代扣代繳個人社保貸銀行存款 月中計提2月工資怎么做分錄
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2021-03-05
老師，收到財產保險公司的理賠，（原材料損失，直接報廢不可修復的）怎么做分錄？借：銀行存款 貸：其他應收款-XX保險公司
2/576
2020-06-09
就是科目余額表顯示社保賬戶還有余款沒有繳納，實際上都已經繳納了，怎么做分錄把這個社保余款給消掉做平呢
2/370
2022-11-21
老師，請問工資和社保費可以這樣計提嗎？
比如1月工資總額12000（含社保個人承擔部的 2000元），1月社保總額是6000元（公司承擔4000+個人承擔2000），計提的會計分錄：
1、計提工資
借：管理費用-工資10000
借：其他應收款-社保個人部份 2000
貸：應付職工薪酬-工資 12000
2、計提社保費
借：管理費用-社保費 6000
貸：應付職工薪酬-社保費 6000
支付工資的時候：
借：應付職工薪酬 12000
貸：銀行存款10000
貸：其他應收款-社保個人部分2000
支付社保時
借：應付職工薪酬-社保費6000
貸：銀行存款6000
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2019-05-22
老師，我社保沒有計提，直接繳納了，我的分錄借：管理費用--社會報險費-單位 其他應付款-社保-個人 貸：銀行存款這樣做對嗎？
1/1797
2020-04-02
有AB兩個公司都是一個法人的，在一個公司里接活兒，A公司開的發票，可是回款的時候對方會計弄錯了，回了一部分到A公司，回了一部分到B公司，這怎么以辦？
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2018-03-06
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分 個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 這個里面第1步，貸應付職工薪酬-工資，這個數包含個人繳納社保部分
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2017-05-10
老師，現在銀行回單一般是回單箱拿還是網上打印？
1/1137
2019-09-10
專銷無法收回的應收賬款
意思是，本來收不回的應收賬款，現在收回來了嗎？
1/1144
2020-05-12
我匯款給供應商時把公司名稱寫錯了，款退回來了，現在又重新匯款給供應商，會計分錄怎么做
3/1440
2017-03-28
請問售后回購 原售價100高于回購價80 分錄應該怎么做？開出票款項已收到。 應確認的收入金額是？
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2021-08-02
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