糊涂的天空 追問

2024-04-23 15:50

為什么是負數的呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 15:52

你好，你寫借方負數就可以了。

糊涂的天空 追問

2024-04-23 15:53

這樣做是負數的。這筆退回來的保險費還沒有開發票的，沒有做賬的。這輛車已經賣掉了，所以它的這個續保有退保的費用是怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 15:56

你好，你得要先把之前的保費入賬，然后再重檢。

宋生老師 解答

2024-04-23 15:56

你好，你得要先把之前的保費入賬，然后再沖減

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:02

關鍵是沒有這個金額的保險費，沒有這張發票呢，我要怎么入賬呢？
就只看到公賬有這樣一筆退回的車輛保險費

宋生老師 解答

2024-04-23 16:02

你好！你之前付保險費的時候沒有保險發票嗎？

他肯定不會全部退給你呀，只把剩余的部分推給你呀。

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:11

這樣啊？那現在退回到公賬上的這個金額是怎么做呢？

2023年5月23日的時候，做了一筆這樣的分錄
借：管理費用-保險管理費  3065.48
       稅金及附加-車船稅       360
       貸：庫存現金              3425.48

宋生老師 解答

2024-04-23 16:12

你好，你這個正規的是借銀行存款 貸管理費用，稅金及附加

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:16

因為這些保險費都是老板自己**支付的，所以我就做了現金支付。
那現在退回的這一筆310.58+92.91=403.49，我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 16:18

你好！老板付了，實際應該公司承擔吧

糊涂的天空 追問

2024-04-23 16:20

那現在退回到公賬上的這筆，我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-04-23 16:21

你好！就按上面說的。借銀行存款 貸管理費用，稅金及附加
之前老板付了，公司應該做欠他的錢