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老師您好，第一季度企業所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補虧損，但是填報第一季度企業所得稅，彌補虧損沒有自動帶出來，那一列也是不能填寫的，默認是0。匯算清繳還沒申報，年度財務報表已經申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了，可以不反結賬么。直接在1月份憑證里調整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。
已經更正了個稅系統，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結賬改正么。但是第四季度企業所得稅和財務報表已經上傳了。
如果不反結賬，又怕賬實不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
老師，我家要辦稅務注銷遷移，17年企業所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說我的在家把表改了才可以，請問應該怎么改17年前三個季度企業所得稅表呀老師，而且因為稅務整改，之前的財務報表都沒了，在網上怎么補16.17.18月報的財務報表，求助啊老師
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2020-04-29
老師好；企業所得稅本季度申報表里填的季初資產總額是3月資產負債表里資產的期末余額嗎？季末資產總額是填的6月資產期末余額嗎？
1/846
2019-07-08
老師，你好，你知道怎么報個人所得稅經營所得A表嗎？
1/35
2022-04-13
老師們，個人所得稅生產經營所得A 表從哪里進去報
2/2221
2020-03-31
老師，我在申報本季度的所得稅的時候，我們以前年度有虧損，
從哪里可以知道以前年度虧損了多少？可以彌補多少？
在所得稅申報表上怎么填列呢？
1/3725
2020-10-14
老師企業所得稅A類報表最后一行，期末從業人員是9月申報的個人所得稅人數嘛？
6/716
2018-10-22
第四季度的利潤報表更改了，所得稅報表如果不是更改，金稅三期系統會檢測到嗎，不是說財務報表的利潤總額要與所得稅報表的利潤總額要一致嗎
1/1201
2019-04-09
請問，在三季度能修改一季度二季度報表嗎
1/455
2023-08-08
企業所得稅年度納稅申報中資產總額全年季度平均值是每個月的資產負債表中資產總和÷12嗎
2/1298
2020-04-24
老師，季度所得稅匯算清繳A200000表里面的“彌補以前年度虧損”這欄是灰色的填不了數字是怎么回事？
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2020-04-06
老師，計提所得稅是按季計提，還是按累計數計提？在填寫第四季度所得稅時，是按照1-12月份的累計金額填寫的，是有盈利的。將年累計盈利的數-虧損-1-3季度繳納的所得稅=第四季度應該繳納的所得稅。也就是按照這個數計提入賬嗎？
1/1255
2020-01-13
老師：您好！第四季度盈利6萬，本年累計盈利1萬（1-3）季度虧損5萬。這個季度繳納所得稅是按什么繳納。
3/1353
2016-12-28
老師你好，我去年累計三季度是虧4000第四季度盈利50000這樣我在第四季度計提所得稅是按50000還是46000提稅
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2020-03-10
簡易征收的一般納稅人有技術維護費的可以全額抵扣，那季報所得稅A類預繳時，要填哪個表，附表要填嗎？如果小規模納稅人有些可以抵扣的費用又是怎么填報所得稅季報
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2016-07-09
老師你好！第二季度我盈利7000但年累計是虧損23000，那我第二季度交所得稅不！
1/566
2018-06-02
老師，我 2021年有虧損140萬，2022年一季度凈利潤70萬，這一季度我要交所得稅嗎
4/499
2022-04-08
請問季度報稅，企業所得稅的本期數據，是這個季度的收入，成本的和計數嗎？
1/648
2016-10-07
去年一季度繳納了所得稅，四季度是虧損的，因為不想退稅，可以調整損益嗎
1/1252
2022-04-26
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