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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 15:04

你好，還是虧損，不用交所得稅

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-08 15:06

我寫季度報(bào)表怎么填寫

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-08 15:07

彌補(bǔ)虧損填寫哪個(gè)地方

小云老師 解答

2022-04-08 15:11

正常虧損金額會(huì)自動(dòng)出來(lái)的

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-08 15:12

老師，我寫沒(méi)出來(lái)

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-08 15:13

老師，幫我看一下

小云老師 解答

2022-04-08 15:14

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第3號(hào) ）的附件填報(bào)說(shuō)明：《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》（A200000）第 9 行“彌補(bǔ)以前年度虧損”，填報(bào)納稅人截至本稅款所屬期末，按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)虧損的本年累計(jì)金額。
即以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的待彌補(bǔ)虧損在預(yù)繳申報(bào)時(shí)是可以彌補(bǔ)的。

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-08 16:13

老師，這個(gè)季度申報(bào)表中沒(méi)有填寫彌補(bǔ)的地方怎么辦

小云老師 解答

2022-04-08 16:24

（A200000）第 9 行“彌補(bǔ)以前年度虧損”
你的報(bào)表沒(méi)有這一欄嗎

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你好，彌補(bǔ)虧損=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減，按這個(gè)數(shù)據(jù)去彌補(bǔ)的
2019-05-22 16:28:51
你好同學(xué) 因?yàn)楫?dāng)年的凈利潤(rùn)就是轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里，這里面原來(lái)是借方（虧），轉(zhuǎn)入了就減少借方了同學(xué)，就是補(bǔ)虧了
2020-06-02 17:16:40
您好，季報(bào)所得稅可以是虧損的
2020-07-13 12:17:07
你好，還是虧損，不用交所得稅
2022-04-08 15:04:37
你好,是所得額.如果所得額和利潤(rùn)一致,那么就是利潤(rùn)總額,不是凈利潤(rùn) 如果對(duì)我的回答還滿意，請(qǐng)對(duì)我進(jìn)行五星評(píng)價(jià)，謝謝。
2018-05-12 12:16:00
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