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老師，我們公司銷售每天跑縣城，開的電子通行費(fèi)發(fā)票，在抵扣勾選里面有這個(gè)發(fā)票信息進(jìn)行抵扣，但他們的車不是我們公司的。我今天選了勾選不抵扣。然后發(fā)現(xiàn)報(bào)稅的銷項(xiàng)金額不對了，我要怎么辦？選了抵扣不勾選我要怎么報(bào)稅呢？
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2020-07-02
增值稅發(fā)票是6月30日開的，但是紙質(zhì)的發(fā)票對方還沒寄給我，那么會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候我要不要通知財(cái)務(wù)要在本月30號(hào)之前后臺(tái)勾選發(fā)票？那6月份開出去的發(fā)票一定要30號(hào)之前進(jìn)行勾選嗎？還是次月15之前平臺(tái)可以勾選？
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2023-06-28
對方給我開了一張成品油發(fā)票，單位名稱錯(cuò)了，稅號(hào)沒錯(cuò)，27日重新開了正確的，31號(hào)對方紅沖錯(cuò)誤的那張，可我成品油勾選入庫時(shí)，31號(hào)紅沖的沒有勾選，也進(jìn)了我的庫存，致使一進(jìn)一出沒庫存了，那么給我開錯(cuò)的那個(gè)也得勾選么？
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2019-06-08
我有幾張通行費(fèi)發(fā)票1月份已經(jīng)做了成本帳，當(dāng)時(shí)不知道可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，上月在稅控盤里認(rèn)證勾選時(shí)才發(fā)現(xiàn)一直未勾選認(rèn)證，請問我是不是應(yīng)該勾選認(rèn)證然后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀？財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄？這月初改怎么報(bào)稅？
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2019-07-02
我是成品油購進(jìn)企業(yè)，上個(gè)月銷貨單位給我公司開具成品油發(fā)票一張，發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的，當(dāng)月沒認(rèn)證。然后在這個(gè)月把票給紅沖了。現(xiàn)在勾選平臺(tái)上自動(dòng)把紅票給勾選沖庫存了。我想問問上個(gè)月的蘭票是否還需要勾選？
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2019-08-13
老師，咨詢一下，我們公司既有國內(nèi)貿(mào)易也有國外貿(mào)易，在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發(fā)票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
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2019-09-03
老師，咨詢一下，我們公司既有國內(nèi)貿(mào)易也有國外貿(mào)易，在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發(fā)票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
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2019-09-03
老師您好，我想問一下，如果公司取得的專用發(fā)票跟公司業(yè)務(wù)無關(guān)，比如給小孩兒買的東西不小心開了公司的專用發(fā)票，這種情況在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)如何操作呢，是不抵扣勾選還是勾選以后報(bào)稅時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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2020-07-09
4、上期認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額30000元本期交叉稽核比對結(jié)果相符，收到稽核結(jié)果通知書
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）30000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 30000
老師 能解釋解釋一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？為什么借方是進(jìn)項(xiàng)稅額、 貸方式待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2015-10-14
商貿(mào)企業(yè)12月取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，在12月當(dāng)月沒有做稽核比對，可以在12月入賬嗎？可以的話分錄怎么寫？入賬后12月的增值稅進(jìn)項(xiàng)報(bào)表需要填嗎？同時(shí)下個(gè)月也就是1月做稽核比對通過又該怎么做賬，進(jìn)行抵扣增值稅？
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2019-01-06
2023年沒有收入，有費(fèi)用。 費(fèi)用里面有3千的進(jìn)項(xiàng)稅額 。并且這3千的進(jìn)項(xiàng)稅額截止到12月底到今天沒有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報(bào)的增值稅 。
那12月份增值稅申報(bào)表里面我要把這3千填在哪個(gè)位置呢？
還是沒有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)那一列我填了這3千 。會(huì)不會(huì)報(bào)表勾稽不上。
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2024-01-10
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的這兩種勾稽關(guān)系，只符合第二種的時(shí)候，這兩個(gè)表是對的嗎？
第一，資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)
第二，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2023-01-15
公司內(nèi)賬，1.增值稅我直接記稅金及附加里了，影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兩表勾稽關(guān)系嗎？
2.由于看不到3個(gè)公司的工資表，只知道每個(gè)公司的工資實(shí)發(fā)總額，沒有明細(xì)，這社保應(yīng)該怎么做計(jì)提和發(fā)放？可以實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)工資，社保個(gè)人+公司部分為管理費(fèi)用社保嗎？不知道這樣對嗎，主要看不到公司明細(xì)
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2021-10-22
期初預(yù)付賬款借方100多萬，預(yù)付：車輛費(fèi)用、租賃費(fèi)、信息化維護(hù)費(fèi)等。本期借方發(fā)生3萬多，貸方發(fā)生6萬多，期末是100多萬。請問預(yù)付賬款金額這么大是否正常。稅務(wù)稽查會(huì)要什么材料嗎？謝謝
1/504
2020-02-14
老師 發(fā)票開固定資產(chǎn)清理數(shù)據(jù)怎樣能做在利潤表中收入中。現(xiàn)在利潤表收入和申報(bào)表收入不一致 稅務(wù)稽查
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2021-11-14
老師你好！我公司屬于免征增值稅企業(yè)，但經(jīng)常接到專票，在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)如何操作呢？是先抵扣勾選，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢（感覺這樣比較麻煩）還是直接選擇“不抵扣勾選”，直接選擇“不抵扣勾選”可以吧？稅務(wù)局沒什么要求吧？如果選擇了不抵扣勾選，在申報(bào)表中怎么體現(xiàn)呢？有什么需要注意的事項(xiàng)嗎？
3/365
2021-11-24
老師，我們被稅局稽查到2016年有一筆付土地租金的，是一年的租金93403，銀行存款支會(huì)，付款當(dāng)時(shí)放待攤費(fèi)用，后來每月攤管理費(fèi)用中，稅務(wù)稽查認(rèn)為與我公司生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)，要調(diào)增2016年應(yīng)納稅所得額，但我們當(dāng)年虧損不用補(bǔ)稅，我的會(huì)計(jì)帳要如何調(diào)整
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2020-11-30
是有平臺(tái)選勾確認(rèn)的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何導(dǎo)入稅寶的
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2017-06-11
這個(gè)月的發(fā)票在下個(gè)月報(bào)稅以前勾選就可以嗎
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2019-03-30
你好，老師，請問這樣是不是表示已經(jīng)勾選成功了？
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2021-05-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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