歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:22

不是單位的車，是單位租的車但綁定的開票信息是單位的

郭老師 解答

2019-07-02 16:27

現在還在租賃期嗎
可以抵扣的

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:31

我們是旅游行業，團隊自駕出去的通行費，當時發票收回來我們就直接做了成本，未進行抵扣，也不知道可以抵扣，現在是看到稅控盤認證勾選時顯示有蠻多通行費的發票才追查發現了。所以我想既然確實收到了這些票據，也不能長期讓它在稅控盤里未認證吧，是不是應該勾選然后做進項稅轉出處理？

郭老師 解答

2019-07-02 16:35

這個是你單位福利費的嗎
是的話就是不能抵扣
借進項貸成本
借成本貸進項轉出

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:54

老師好！等著你的指教哦

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 16:58

我也沒打算抵扣，這是覺得既然收到了就應該要認證，況且在元月份收到時我也沒有抵扣直接做了成本，現在是我在上月底勾選認證了，財務做賬時是不是應該做進項稅轉出？還是財務做賬不管，只是在這月初報稅時直接在進項稅轉出那欄把勾選抵扣的這部分進項放在進項稅轉出那欄就行？

郭老師 解答

2019-07-02 17:17

是的
就是要認證
不能抵扣的進項轉出
上面分錄給你寫了
第一個進項的
第二個進項轉出的

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 17:25

你好

郭老師 解答

2019-07-02 17:29

在的
有問題繼續問的

歡喜的歌曲 追問

2019-07-02 17:30

謝謝老師！

郭老師 解答

2019-07-02 17:32

不用客氣的，