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我想問一下，應(yīng)付職工薪酬-工資，期初貸方余額為零，本期借方發(fā)生額為20000, 本期貸方發(fā)生額為20000，本年累計(jì)借方發(fā)生額為126240；本年累計(jì)貸方發(fā)生額為120000,我在做2022年匯算清繳時(shí)工資薪金支出，帳載金額跟實(shí)際發(fā)生額要怎么填寫呢 ？麻煩老師幫忙看看
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2023-03-02
老師，想問下保本毛利率怎么計(jì)算？我們單位和客戶簽的合同毛利率都不一樣，那么，怎么計(jì)算保本毛利率？
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2021-09-26
擔(dān)保資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)金投資比例、擔(dān)保周轉(zhuǎn)率、擔(dān)保業(yè)務(wù)收入率、凈資產(chǎn)收益率、凈利潤增長率、資本增值率、扣除兩金盈利額、單一客戶集中度、最大5客戶集中度怎么計(jì)算
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2017-06-16
這個(gè)季度要計(jì)提所得稅，9月還沒結(jié)轉(zhuǎn)，出來的利潤表可以參考的話本月利潤總額是-24萬，8月的本年累計(jì)利潤是58萬，可以這樣相加后得出本季度累計(jì)利潤總額嗎？如果可以的話，我上季度繳納過29994.37.請(qǐng)問現(xiàn)在還需要交稅嗎
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2019-10-11
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表按季度申報(bào)，我想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表的申報(bào)年末數(shù)是不是用6月期末數(shù)填列，利潤表和現(xiàn)金流量表的本月數(shù)是不是按6月利潤表和現(xiàn)金流量表的本年累計(jì)數(shù)減3月利潤表和現(xiàn)金流量表的本年累計(jì)數(shù)？
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2020-07-15
去年我們企業(yè)賣了部分固定資產(chǎn) 所以導(dǎo)致累計(jì)折舊本年發(fā)生額為負(fù)數(shù) 這樣的情況，匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該怎么填呢 本年折舊額應(yīng)該填寫累計(jì)折舊本年發(fā)生的貸方減借方的數(shù)嗎
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2019-04-19
現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金凈增加額＝資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額-年初余額。這一勾稽關(guān)系。是在本月數(shù)中體現(xiàn)，還是本年累計(jì)數(shù)。問題：我的現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金凈增加額只有本年累計(jì)數(shù)是＝貨幣資金期末余額-年初余額（資產(chǎn)負(fù)債表）。
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2019-03-06
老師好！一般納稅人季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表的本期金額是本季度金額還是本年累計(jì)金額，上期金額是上面同季度還是上年累計(jì)金額？報(bào)表抬頭是（適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)）謝謝
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2020-04-23
老師，請(qǐng)問報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是不是把9月份的本年累計(jì)數(shù)加上10月11月12月這三個(gè)月的本月合計(jì)數(shù)就是12月份利潤表的本年累計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表是不是填財(cái)務(wù)報(bào)表就是把12月份資產(chǎn)負(fù)債表的金額填在資產(chǎn)負(fù)債表里面
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2020-01-03
老師好：幫解答一下
遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25
本期發(fā)生額是哪個(gè)
（1）132.5-15=117.5
(2)132.5-25=107.5
遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25%
本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5
本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額
（1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
以前在附表2里填完專票在主表提取表間，本年累計(jì)數(shù)和本期數(shù)一樣，上期留抵稅額也沒有，我該怎么填
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2019-05-11
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計(jì)凈利潤為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，本季度要交所得稅嗎？
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2018-07-10
所得稅匯算清繳，A105080表，本年電子設(shè)備折舊攤銷額是對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)表的電子設(shè)備累計(jì)折舊本期金額嗎
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2021-04-18
往年累計(jì)的其他應(yīng)付款余額，本年確定不必支付了，是否可以確認(rèn)為本年收入，以及滯納金如何計(jì)算呢？
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2020-02-06
老師您好！請(qǐng)問一下本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤，這個(gè)數(shù)是利潤表上本年累計(jì)的凈利潤嗎？
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2022-01-16
工商年報(bào)時(shí)需要填社保信息，里面有個(gè)“本期實(shí)際繳費(fèi)金額”需要填寫。這個(gè)“本期”是指2016年一年的累計(jì)數(shù)嗎？
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2017-03-13
老師，請(qǐng)問管理費(fèi)用多看明細(xì)賬沒有借貸方，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)合計(jì)應(yīng)填寫0嘛？本月合計(jì)和本年累計(jì)怎么填？
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2020-07-10
填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，本季度未達(dá)到起征點(diǎn)，填寫后，本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上有沒有關(guān)系，會(huì)不會(huì)以后自動(dòng)變更
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2018-10-10
填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，利潤表本期數(shù)是填第一季度的累積數(shù)嗎？還是填3月份本月？
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2018-04-17
老師好，我們是小規(guī)模，上季度的印花稅，這季度扣除，利潤表中，填本季印花稅，還是填了本年累計(jì)金額欄里
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2022-01-06
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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