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應退的所得稅1借：應繳稅費——應繳所得稅 貸：所得稅費用 調整 未分配利潤2借：本年利潤（紅字） 貸：所得稅費用（紅字），老師這個會計這樣做賬務處理是正確的嗎？要改嗎
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2016-05-16
老師，工業企業成本核算我在單位一直采用的是定額比例分配，現在朋友的公司剛開業，產品沒有定額，只有一個月總領用的直接材料、直接人工和制造費用數，該怎樣把總的成本分配成每臺產品的成本，還可以用什么作為分配成本的系數？
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2019-05-28
請問老師，目前我正在做合并報表，非同控企業合并。在計算調整后的凈利潤和調整后未分配利潤時候。題目中有兩個條件：宣告分派現金股利1200,宣告尚未發放不可累積優先股股利100.它吧1200用到了調整后未分配利潤的計算中，把100用到了調整后凈利潤計算中。想請問一下，都是股利，為什么計算的時候要分成這樣呢？？
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2019-05-14
銷售辦公室購買（辦公用）手機 及手機殼等配件 手機和配件是分開開的發票，可以抵扣嗎？做辦公費用可以嗎？
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2018-03-28
?老師：我做會計不到一年，用的是金蝶商友軟件，1）年底結帳的分錄是手工做好輸入電腦的嗎？ 2）要做哪些分錄？ 3）我百度了下，這樣做對嗎？ 如年底凈利潤10000元， 《1》借：本年利潤10000，貸：利潤分配-未分配利潤10000
《2》提10%法定余公積 借：利潤分配-提法定盈余公積1000 貸： 盈余公積- 法定盈余公積
《3》 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：利潤分配-提法定盈余1公積1000
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2015-12-30
我19年年末做最后一筆分錄，借：利潤分配-未分配利潤 56077.35 貸：本年利潤 56077.35 而利潤表凈利潤本年累計為-21173.83 20年年末最后一筆也做錯了，借：利潤分配-未分配利潤 44625.94 貸：本年利潤 44625.94 而利潤表的凈利潤累計數為11451.41 所以現在利潤表的金額和余額調節表相差：90980.87=34903.52+44625.94+11451.41 21年利潤表凈利潤本年累計為：13814.84 請幫幫我，告訴我21年現在最后一筆該如何做
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2022-03-23
我結轉收入后本年利潤貸方是184320，結轉成本，費用之后本年利潤貸方是195458.85然后后面一筆分錄是不是應該做借：利潤分配-未分配利潤 11138.85貸：本年利潤 11138.85
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2017-04-27
年末結賬后，需要做一筆分錄。借：本年利潤貸：利潤分配——未分配利潤這個本年利潤的數，在報表上沒有顯示。該填寫哪一個數。是資產負責表上的未分配利潤數：246,400.17還是利潤表上的利潤總額數：240,331.57還是利潤分配表上的未分配利潤數： 10503.43
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2019-01-15
公司股東發股利的時候，股東的借支，社保，等其他費用，用股東股利扣了之后再用銀行轉賬發股利的，這個應該怎樣做賬？我這樣做的借:利潤分配 -未分配利潤，貸:應付股利:借應付股利，貸:銀行存款。我這樣做了之后，股利應該為0才對，但是我的股利并不為0，那么我應該怎么沖賬比較好呢？？或者怎么做比較好？？
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2017-02-22
老師，2021年8月的銀行回單，做賬是，借：應付賬款 貸：應行存款 2021年8月的發票，我可以做賬做到2022年1月嗎？借：利潤分配_未分配利潤 貸：應付賬款。這樣操作可以嗎？或者應該怎么處理？
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2022-06-30
納稅評估補繳的稅款通過利潤分配-未分配利潤科目，還是以前年度調整科目呢
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2019-12-04
老師 請問我做了一個以前年度的調整賬：借：利潤分配 2萬 貸：應收 現在資產負債表中的未分配利潤 利潤表中是凈利潤不匹配我應該怎么調表？
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2022-03-28
月末結轉的流程，我只知道收入的借方轉入本年利潤的貸方，成本的貸方轉入本年利潤的借方。然后把本年利潤的余額轉入利潤分配-未分配利潤。 那應交稅費再那個步驟呢。具體操作方法呢。
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2018-01-13
我們要將以前利潤分配-未分配利潤轉增公司注冊資本，要先請示集團公司，想請你幫我擬一份請示報告 老師你好 這個應該怎么做[鮮花]
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2018-08-31
老師，補交印花稅，分錄可以借利潤分配-未分配利潤，貸銀行存款嗎
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2019-08-03
老師，我賬上年初應交城建稅掛了—0.01元，我今年能不能直接做，借稅金及附加貸應交城建調賬？因為金額小不通過利潤分配未分配利潤，可以嗎？
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2022-04-08
未利潤分配是等于利潤表 凈利潤? 年初未分配利潤嗎？那與利潤總額的差額所得稅是算在 應交稅費里嗎
1/1816
2019-08-21
股權轉讓，賬面利潤分配-未分配利潤貸方余額已全額分配，并交納20%個所稅，賬面銀行存款余額80萬，也付給原股東，請問會計分錄怎么做？支付貨幣資金余額80萬，也屬于利潤分配嗎？要交個所稅嗎？
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2020-12-02
老師你好，我新進一個公司，這個公司前期沒有進行系統的做賬，現在想用軟件記賬，這樣的話它的期初數據就必須錄進系統，但是目前有這個時點的銀行余額，也有存貨的金額，往來的話也有數據，要是期初試算不平衡的話，差的數據可不可以都放到利潤分配，未分配利潤里邊，之前購進的資產也從來沒有計提折舊，這樣可不可以期初建賬就不管這個固定資產了？
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2019-07-10
老師，我12月結轉憑證中借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤-7276.71，可是利潤表中凈利潤數是-7853.76。利潤表中數-7853.76加19年未分配利潤-140193.36等于資產負債表中未分配利潤-148047.12。應該是-7276.71加-140193.36等于資產負債表中未分配利潤數147470.07是吧，差額577.05，請問是那出錯了，謝謝。會不會是財務費用利息科目幾記反了。
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2021-01-23
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