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甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司,預(yù)計2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元,其日常涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 4.甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額,若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險性和可行性會有加分。 提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案(前后對比)——結(jié)論(包含可行性風(fēng)險性)
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2019-12-21
個人所得稅計算公式 :應(yīng)納稅所得額=工資收入金額-各項稅前扣除-起征點(5000元)。這個各項稅前扣除額是個人承擔(dān)部分,還是單位交納部分?
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2019-02-20
企業(yè)所得稅與個人所得稅在計算應(yīng)納稅所得額與應(yīng)納稅額時的同異點
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2015-12-31
(1)確認(rèn)甲公司本年度遞延所得稅費用(2)確認(rèn)甲公司本年度當(dāng)期所得稅費用 (3)確認(rèn)甲公司本年度所得稅費用
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2022-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算報表之前填錯了 稅局讓改 (我們是之前要退稅)原來表上金額是-9199.94 現(xiàn)在改完是-18304.94 差額是后續(xù)改的表上的實際應(yīng)納所得稅額的數(shù)
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2023-06-07
風(fēng)箏公司所得稅稅率為25%。2022年1月1日研究成功一項非專利技術(shù),入賬價值為500萬元。因無法確定其壽命期,不進(jìn)行攤銷。按稅法規(guī)定,應(yīng)按10年進(jìn)行攤銷,假設(shè)不考慮預(yù)計凈殘值。因該事項,2023年12月31日遞延所得稅負(fù)債的期末余額為(  )萬元。 A.0 B.25 C.50 D.125
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2024-01-12
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中a107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的數(shù)是系統(tǒng)自動帶出嗎還是人工可以修改的
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2019-07-26
企業(yè)所得稅年報一般什么情況下會補(bǔ)繳所得稅了?
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2017-11-28
老師,請問年度企業(yè)所得稅申報,是根據(jù)審計調(diào)整后的所得稅費用申報,還是原來賬上的申報啊?
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2019-06-03
所得稅費用在企業(yè)所得稅年報中怎么填
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2024-02-27
請問老師,在填企業(yè)所得稅季報申報表,利潤表上的所得稅費用,應(yīng)該填寫申報表哪里呢?
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2020-07-09
老師,22年企業(yè)所得稅年報時候繳納所得稅費用做成當(dāng)期的所得稅費用了,是不是在申報23年企業(yè)所得稅年報的時候要把這個所得稅費用調(diào)增就可以了
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2024-01-16
請問老師:普通合伙企業(yè)所得稅年報時利潤表上的所得稅費用需要調(diào)增嗎?
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2021-02-05
老師好,在當(dāng)期季度計提企業(yè)所得稅,那么在填季報利潤表也是把當(dāng)期季度所得稅費用也填進(jìn)去嗎?申報時不是先申報財報才報企業(yè)所得稅的嗎
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2021-01-20
老師 個人所得稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)。怎么計算
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2021-03-17
建筑工程,異地預(yù)繳企業(yè)所得稅需要向稅務(wù)局提供預(yù)繳所得稅報表嗎
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2022-01-18
境內(nèi)A企業(yè)財務(wù)小李的2020年1-12 月每月工資12000元,可扣除“三險一 金”等專項扣除為3000元/月,允許扣 除的專項附加扣除額為2000元/月,10 月從甲公司取得咨詢勞務(wù)報酬收入 10000元;另外6月取得稅前福利彩票 中獎30000元。沒有其他收入和扣除 項目。 備注:A企業(yè)平時按月代扣代繳個稅共 計720元,福彩中心和甲公司都未扣繳 稅款。 要求:計算小李2020年度綜合所得應(yīng) 納稅所得額[填空1]元;年度綜合所得 應(yīng)納所得稅額[填空2]元;6月取得稅前 福利彩票中獎30000元應(yīng)納個稅[填空 3]元;全年合計應(yīng)繳納個人所得稅[填
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2021-12-18
最新的所得稅計算方法,稅后收入為10000元,怎么倒推出個稅?(會計學(xué)堂中個稅的計算不行)
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2019-08-13
老師好,請問股權(quán)變更是不是要交個稅?是減持方交嗎?計算個人所得稅的方法是什么呢?
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2023-03-15
老師好,俺公司現(xiàn)在是虧錢的,利潤是-35000,專管員不同意,俺想交點企業(yè)所得稅,有啥辦法嗎
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2018-11-30
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