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是純外貿(mào)退稅企業(yè)，因為8月的退稅發(fā)票有一張開錯了，現(xiàn)在需要退回去重新開！因為8月已經(jīng)認證，9月已經(jīng)報稅了！現(xiàn)在需要開紅字信息表給供應商開紅字發(fā)票，報稅的時候退稅發(fā)票是選擇不抵扣的，所以開紅字信息表應該是已認證未抵扣的，但是稅控系統(tǒng)默認是已抵扣要怎么處理？
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2018-09-27
老師，免稅產(chǎn)品對應的原材料進項稅不能抵扣，對吧？
那我能放棄免稅嗎？放棄免稅，是不是進項就可以抵扣了？
比如：產(chǎn)成品不含稅銷售價100，稅率13%；原材料70，稅率13%，放棄免稅的話，應交增值稅=（100-70）*13%=3.9
享受免稅的話，進項要轉(zhuǎn)出，應交增值稅=（0-（0-70*13%）=9.1，我增值稅豈不是不降反升？
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2020-03-12
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，對方給我方開的專票不小心作廢了，我企業(yè)還能認證么？
1/294
2019-04-28
老師好，我想請問下個人獨資企業(yè)按照利潤征收個人所得稅，個人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31
你好老師：我想問一下，正常情況下入庫單的金額是不含稅嗎，出庫單的金額是含稅價嗎
1/746
2016-07-11
老師你好！公司是小規(guī)模納稅人，但對方要來開專票，我去稅務局開專票也是3%的稅率啊！
1/542
2019-04-22
請問建筑業(yè)在異地預交了10萬，機構(gòu)所在地申報只要交7萬，那還有3萬，能申請增量留抵退稅嗎？如果退稅是在項目所在地退還是在機構(gòu)所在地退？
1/184
2022-05-22
老師我想問一下 匯算清繳退稅的 不想退可以留抵嗎 是不操作就可以了 還是跟退稅一樣需要申請呀 退稅申請這里填0就可以了還是填別的表啊
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2022-06-09
老師，請問零稅率是免稅吧，之前的會計做成了應稅收入，可以退回稅款嗎？
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2016-08-19
老師，我四月份退了一張三月份發(fā)票是1%的稅率 增值稅減免申報咋填呢
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2022-07-11
老師您好，出口退稅五月份做免稅處理，進項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納附加稅嗎？
1/1179
2020-06-11
我想問一下六稅兩費退回的分錄，謝謝減免部分不需要計入其他收益嗎？
1/920
2022-05-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，有國外收入，都是免退稅的，每月的收入要做出口申報嗎？
1/1052
2018-03-26
老師，22年10月至12月免稅已計提增值稅與附加稅，今年年初忘記做免稅分錄沖抵，現(xiàn)在該怎么做分錄？
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2023-12-09
老師，你好。我想問一下知道居民企業(yè)應納稅所得額求應納稅額怎么求，減免稅額和抵免稅額怎么確定?
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2022-03-23
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年8月外購原材料取得防偽控并具的增值稅專用發(fā)票，注明進項稅額160萬元，并通過主管稅務機關(guān)認證。當月內(nèi)銷貨物取得還含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得銷售收入120萬美元(美元與人民幣的比價為1：6.9)，假定該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅稅率為9%要求：計算該企業(yè)8月免、抵、退稅額(上期留抵稅額10萬元，出口單證已收齊）做會計分錄。
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2023-05-16
請問老師，生產(chǎn)型企業(yè)出口生產(chǎn)舊設備，這個設備由兩個生產(chǎn)設備組成，名字和進口時設備不大一致.這兩個設備進口時取得進口增值稅專用繳款書，以抵扣，有計提折舊.那出口的這個設備可以享受免抵退嗎？在稅務上是怎么處理？
1/956
2020-07-03
2月出口退稅的分錄：借其他應收款-出口退稅款 應交稅費-（出口抵減內(nèi)銷應納稅 貸應交稅費--出口退稅。后期還需要轉(zhuǎn)結(jié)嗎？
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2018-03-05
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人年度匯算清繳要做退稅，請問退稅準備哪些材料，如果不做退稅處理可以留到之后抵扣嗎
1/858
2020-05-19
退（抵）稅申請表批下來了。我申請抵增值稅2168.27。拿到表后，我怎么申報2168.27呢？在哪個表里申報
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2020-09-09
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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