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老師好，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時的應交增值稅的三級科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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2019-10-21
老師6月應交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數(shù)據(jù)，
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2019-12-12
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額（多交為負數(shù)）和期末未繳稅額（多交為負數(shù)）是怎么計算出來的？
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2015-12-04
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務如下：
(1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。
(3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務機關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。
(4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。
(5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。
根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
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2022-06-05
老師，我們每次計題增值稅都是借：應交稅-增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目永遠都是有數(shù)的平不了是嗎？為什么要坐到這個科目里
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2018-08-01
小規(guī)模納稅人，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），按季度未達到起征點，那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做？
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2023-05-16
進項稅額加計抵扣，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個對？還是都對。
借 應交-應交銷項
貸應交-轉(zhuǎn)出未交
應交-應交進項
應交-應交進項加計抵
然后借應交-轉(zhuǎn)出未交
貸 應交 -未交
還是
借 應交-應交銷項
貸 應交 -轉(zhuǎn)出未交
應交-應交進項
借應交-轉(zhuǎn)出未交
貸應交 未交增值稅
應交-應交進項加計抵扣
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2022-01-06
老師：您好！補交以前年度增值稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--應交增值稅
借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
實際繳納借：應繳稅費--應交增值稅 貸：銀行存款
做年度所得稅匯算清繳的時候，彌補虧損的時候（借：利潤分配--未分配利潤）是不是要把補交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
一般納稅人11月銷項開出100.58，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計100.58，12月繳納增值稅100.59，那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月，納稅差額調(diào)整，借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整， 貸 應交稅費_應交增值稅_ 未交增值稅，對吧
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2018-05-25
1月異地A預繳增值稅2萬，但實際異地A 2月才繳款，本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當于1月多交了2萬的增值稅，請問A如何填增值稅申報表抵稅。
2/806
2019-07-10
老師請問進項稅額、銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平啊？
1/503
2019-05-30
進項稅大于銷項稅時，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目要怎么做
1/1044
2018-09-20
月末有進項稅額沒銷項 用結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額到未交增值稅嗎
1/540
2018-10-16
小規(guī)模納稅人季度未開票收入超過30萬，還用交增值稅嗎
1/2569
2020-05-26
月末把進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/5362
2018-03-09
老師，未交增值稅借方余額，是不是要轉(zhuǎn)到其他非流動資產(chǎn)
2/219
2024-09-10
圖圖老師，月底增值稅銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
1/969
2023-03-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負數(shù)正常嗎?
1/2195
2019-02-17
老師您好，未開票收入怎么填報增值稅表。需要交所得稅嗎？
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2022-03-30
材料a為兩萬，b為36000，增值稅13%，款項未付，材料未送達，這個應交稅費是怎么算的？
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2023-12-09
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