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一般納稅人11月銷項開出100.58，結轉增值稅也計100.58，12月繳納增值稅100.59，那么這1筆0.01營業外支出是記在12月，納稅差額調整，借 營業外支出-差額調整， 貸 應交稅費_應交增值稅_ 未交增值稅，對吧
1/749
2018-05-25
老師請問進項稅額、銷項稅額和轉出未交增值稅怎么平啊？
1/503
2019-05-30
進項稅大于銷項稅時，月末轉入未交增值稅科目要怎么做
1/1044
2018-09-20
月末有進項稅額沒銷項 用結轉進項稅額到未交增值稅嗎
1/540
2018-10-16
小規模納稅人季度未開票收入超過30萬，還用交增值稅嗎
1/2569
2020-05-26
月末把進項稅額和銷項稅額轉入轉出未交增值稅科目嗎
1/5362
2018-03-09
老師，未交增值稅借方余額，是不是要轉到其他非流動資產
2/219
2024-09-10
圖圖老師，月底增值稅銷項、進項、轉出未交等科目余額為零
1/969
2023-03-20
轉出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負數正常嗎?
1/2195
2019-02-17
老師您好，未開票收入怎么填報增值稅表。需要交所得稅嗎？
3/642
2022-03-30
材料a為兩萬，b為36000，增值稅13%，款項未付，材料未送達，這個應交稅費是怎么算的？
1/236
2023-12-09
1月異地A預繳增值稅2萬，但實際異地A 2月才繳款，本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當于1月多交了2萬的增值稅，請問A如何填增值稅申報表抵稅。
2/806
2019-07-10
老師，請教一下：我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數字足以抵掉本期應交的增值稅，又或者是本來有應交未交的增值稅，由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結轉增值稅的分錄嗎？
2/482
2019-07-01
老師，這題不用換成未含稅價格嗎，不用填應交稅費-應交增值稅/進項稅嗎
1/549
2017-12-01
進項稅額，銷項稅額不需要結轉，要交稅用未交增值稅表示，是這樣理解嗎
1/741
2020-02-10
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表，應交稅費-未交增值稅金額嗎
1/3837
2019-02-15
請問現在有未交增值稅16.69，我需要計提業務稅金及附加嗎
1/263
2023-03-14
U8結轉未交增值稅銷項稅額出現錯誤，找不出來錯誤在哪，
1/738
2021-06-23
轉出未交增值稅需付原始憑證嗎，原始憑證是什么樣子的
1/1965
2018-11-22
進項稅額和銷項稅額要全額轉出到轉出未(多）交增值稅嗎？
1/1556
2019-07-08
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