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目前第二季度企業所得稅是要交但延緩到明年的1月情況下，我是要先在6月計提嘛，但如果到第四季度的時候變成了虧損的情況下。那明年1月也不用交第二季度所計提的所得稅的時候，這筆6月計提了的所得稅賬務要怎么處理啊
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2020-07-10
企業所得稅2019年第一季度季出資產總額是4900那季末資產總額是4900?凈利潤對嗎
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2019-06-06
老師:我么司去年是虧損的，今年第一二季度也是虧損的，第三季度開始贏利，在第三季度的企業所得稅申報表中彌補以前年度虧損怎么填
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2016-10-07
一個季度申報一次企業所得稅的話，如果我第一季度是虧70萬，第二季度虧60萬，第三季度賺50萬，那我第三季度預繳的時候是按照50萬預繳呢，還是按照總體虧了80萬不交錢啊
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2017-10-25
報第一季度所得稅提示如下：
您還有3張表尚未填寫： 《A201030減免所得稅優惠明細表（附表三）》 《居民企業參股外國企業信息報告表》 《技術成果投資入股企業所得稅遞延納稅備案表》
但填報時只有申報表A、附表一、附表二，點右向剪頭也沒看到這3張表。請問要在哪里填呢？
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2020-04-11
老師··我填企業所得稅的季度申報時下面有要填季末的 從業人數是填這個月申報的個人所得稅的人數··還是這個月做賬計提的人數？
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2019-10-23
你公司“洛陽重久商貿有限公司”2017年企業所得稅預繳進度慢于全年入庫稅額比例，需補繳所得稅72815元，請11月30日前修改三季度所得稅預繳報表及減免稅明細表到我處審核補繳。老師上邊是稅局發的信息，請問老師全年入庫稅額比例稅局是根據什么計算的呢？
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2017-11-23
1季度結束，共開銷售發票8萬元，小規模企業，成本發票沒到，現在報1季度企業所得稅咋報
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2017-04-10
看前任會計季度繳納所得稅 季度利潤總額/10 咱不都是利潤總額的25%嗎 他這個是有減免嗎
2/397
2018-11-15
老師你好, 上季度（4-6月）的企業所得稅， 7月15扣款的, 我現在做上個季度的, 還需要做計提嗎？
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2021-10-25
前三季度虧損第四季度盈利，則累計本年盈利1.6萬，但是去年虧損1.9萬，還需要預提所得稅嗎？
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2019-01-11
老師，我想問問小規模第一季度第二季度忘記繳企業所得稅，可以在匯算清繳的時候補報嗎？
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2024-01-11
老師，一般納稅人1月申報上年第四季度的企業所得稅，這個是按第四季度的利潤一起算嗎？
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2025-01-13
2018年是處于虧損狀態，19年一季度確認了50多萬收入，19年第一季度申報所得稅能減免多少
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2019-04-09
企業所得稅月季度預繳納稅申報表，營業收入，成本，填寫的是本月，本季度，還是填本年累計數
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2020-07-13
老師好，企業預繳多了稅款，第四季度虧損。這個第四季度要做回沖企業所得稅的賬務處理嗎？
1/2738
2020-01-09
我是個體商戶，現在地稅讓我們交個人所得稅，現在我們季度營業額超過了9萬，他們說才交個人所得稅，因為我是掛靠朋友店，使他季度超過九萬，請問，個人所得稅 季度營業額不超9萬，需要交嗎?因為是我掛靠才超過9萬得，是不是需要我一個人承擔
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2019-10-26
假如去年公司虧損100萬，今年第一季度盈利30萬，那第一季度企業所得稅能彌補虧損嗎？會計分錄是不是要借本年利潤30萬，貸利潤分配30萬，這樣今年第一季度就算盈利也不用交所得稅了？還是必須得預交所得稅，到今年年報的時候再辦退稅？
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2020-02-16
老師，第四季度的預繳企業所得稅申報錯了需要更正嗎？年度的沒錯
1/485
2023-05-06
請問，所得稅季度申報的時候，有利潤了是否能扣除以前年度的虧損
1/1049
2019-10-15
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