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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-10 20:13

你好    是的  2季度按季度來計提的 。 到時你就紅沖這筆計提分錄即可

METTIN. 追問

2020-07-10 20:15

直接紅字對沖嗎？要附什么附件之類的不？

meizi老師 解答

2020-07-10 20:16

你好    直接紅沖即可   到時看你當時20年結賬沒有 。沒有的話 就直接紅沖 。 你應該12月左右就能判斷是否會產生企業所得稅 是否虧損的 到時你自己及時做紅沖處理

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相關問題討論
多交的稅款匯算清繳，多退少補。
2023-04-06 10:07:08
那你就查看所得稅科目的明細賬就知道是怎么回事了？
2022-04-07 22:57:42
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
按季度計提
2017-06-13 15:47:08
借所得稅費用貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
2021-04-11 16:57:00
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