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1）我出口是做的電子發票，那么報稅時發票金額填在增值稅納稅申報表附表一中是在第16行的免抵退稅中是嗎？ 2）出口對應的進項稅全額填在附表2第14行免稅項目用中？不是只計算轉出額填列？
1/1718
2017-12-01
我公司為增值稅一般納稅人，購進一批農產品玉米，對方為增值稅一般納稅人，為糧食儲備企業免征增值稅，給我們開具的增值稅普通發票，稅額一欄注明為“免稅”，我公司可以按照9%計算抵扣進項稅嗎？
3/1626
2019-08-31
公司是一般納稅人，稅控盤維修費可以全額抵扣我這么做分錄 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅） 貸銀行存款不用結轉可以嗎
1/851
2017-10-11
小規模納稅人開的3%的稅票，比如說有50塊稅款，又不能像一般納稅人一樣抵扣，這個稅又要減免掉，怎么做賬呢？繞不過來
2/307
2019-04-27
今年一 二月份印花稅減免稅額退了26.1元到庫，沒有退回銀行賬戶，這個月申報印花稅3.8元的時候直接抵扣了，我該怎么做賬
1/33
2022-06-15
外貿企業出口免稅，入庫的進項稅不能抵扣，月底不用轉到未交增值稅嗎。還是計提其他應收賬款貸記應繳稅費出口退稅。
9/1190
2020-03-02
二月份開票未超過10萬免教育費附加，但在二月份支付了教育費附加，自查退抵以后年度的教育費附加，怎么做會計分錄
1/587
2019-08-03
應交稅費的明細科目里有進項稅、銷項稅、減免稅額及加計抵減的金額，請問這些明細是不是要結轉至未交增值稅明細里？
1/847
2020-02-25
請問老師，我公司是農林公司銷售苗木，如果我公司升成一般納稅人后，從農戶手中收購的苗木開的免稅發票可以抵扣嗎？
1/1102
2019-09-24
你好，李老師，應交稅費――應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 這個科目也計應納稅額里，要繳附加稅？填免挽稅額這一欄
1/818
2019-11-19
工程項目上有注明是綠化，然后進的材料發票是一張增值稅普通發票，上面的稅率注明了是免稅，這個可以抵扣進項稅嗎？
5/796
2019-05-13
稅控盤維護費全額抵稅
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280
貸:管理費用-維護費 -280
為什么貸方金額要記在借方金額那里？
2/1889
2021-09-21
老師，問一下之前收到一筆運費發票，發票已經入帳了，稅也抵扣了，但是現在對方免了這筆錢，那么這筆錢應該怎么做賬呀
2/525
2020-04-14
老師請問一下就是去年暫估的成本 今年4月份才收到發票 票面顯示免稅的 可以做到去年的帳里面去抵扣企業所得稅嘛？
1/785
2023-03-14
一般納稅人收到小規模納稅人免稅普票（農產品），和專票3%，都是農產品，一般納稅人怎么做進項抵扣？銷項呢？發票勾選認證呢
1/2142
2021-07-15
老師好，請問我不認證專票行嗎?我們是一般納稅人，從事植物保護業務，大部分經營項目免增值稅，大部分業務都無法抵扣
1/625
2019-05-15
既然企業開具的普票不能抵扣也要計算稅點，那么為什么很多一般納稅人企業可以免費開具普票，開專票卻需要加錢呢
2/4353
2020-07-20
本季度有開票和未開票的免稅收入，請問老師在增值稅免稅明細表里的免稅銷售額是全額填寫還是填未開票的數額？免稅明細表免稅額要填寫嗎？農業初級產品銷售免稅已備案）
1/773
2020-01-11
上期有留抵，為什么不能抵扣？
9/1821
2020-08-05
什么是留抵呢？是留著下月抵扣的意思？什么情況下用留抵呢？
3/1740
2016-10-31
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