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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-05 08:10

簡易計稅的不允許抵扣增值稅

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 08:21

6%不是簡易計稅啊

郭老師 解答

2020-08-05 08:41

你申報的時候看下附表一
上面顯示了你在簡易計稅一欄
21欄哪里有數據

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 08:45

但是6是不屬于簡易計稅的,

郭老師 解答

2020-08-05 08:59

你附表一截圖看下
我看不到其他的

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 09:00

好的好的

郭老師 解答

2020-08-05 09:01

你看下你自己申報的
是不是在簡易計稅里面

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 09:04

我知道啊!所以才問的啊!6它不屬于簡易計稅,

郭老師 解答

2020-08-05 09:05

不屬于簡易計稅你放到一般計稅
你修改

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 09:06

修改不了,應該要聯系稅務機關

郭老師 解答

2020-08-05 09:10

你開的什么業務的發票

郭老師 解答

2020-08-05 09:11

看下有這個稅種認定的

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 09:11

這是發票

郭老師 解答

2020-08-05 09:20

你是不是沒有服務的范圍
鋁灰是貨物的

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 09:27

我們是幫他們處理,是屬于服務費的

彩虹屁?? 追問

2020-08-05 09:28

就是別人不要的危廢,要我們幫忙處理,他們給我們錢

郭老師 解答

2020-08-05 09:37

你有6%的稅種認定嗎
看下電子稅務局
涉稅查詢
稅種認定里面

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,去年留底的在主表上期留底里面自動體現到你填寫了銷項稅額自動抵扣。
2022-03-25 14:30:13
你好,是可以跨年,直至到抵扣完為止的
2017-12-05 15:03:51
簡易計稅的不允許抵扣增值稅
2020-08-05 08:10:56
你好,就是結轉以后月份抵扣的意思 進項大于銷項沒有抵扣完就需要結轉以后月份抵扣
2016-10-31 09:12:15
您好,您最后一個分錄,應交稅費-未交增值稅,而應該是應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020-01-08 20:11:08
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