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公司交了半年的房租共計6萬元，剛收到發票。這個月記賬是不是借：預付賬款60000，貸：銀行存款60000.從下個月開始分攤6個月的費用，借：管理費用10000 貸：預付賬款 10000，還是從這個月就開始分攤費用？
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2018-09-28
老師好，我公司員工報銷醫藥費，借：管理費用--福利費，貸銀行存款嗎？謝謝。需要和工資合并交稅嗎？
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2020-03-03
這個月去開了房屋發票，年租金15000.
我現在才開始入賬跟分攤，分錄：借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是：借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750
這樣入賬有沒有問題，分錄對嗎？？
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2018-12-07
12月份預付了12月的電話費900，當時入賬借：管理費用＿辦公費900， 貸：銀行存款900，現在1月份收到發票，實際發生861.73，開票也是開的861.73，現在應該怎么處理
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2020-02-21
老師好！我想請教下，招待費的60%超過當年銷售(營業)收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作？我平時一張招待費發票就是做：借：管理費用-招待費 貸：銀行存款
3/2007
2024-12-23
老師好！我的問題是：我公司租了個人的房子給員 工做宿舍，后來幾個月款已經付了，當時做借：管理費用，貸：銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發票的，現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了，應該是借：預付賬款--**人，貸：銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來，先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替？
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2020-05-29
老師，12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費（一年）2160元；12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費；12月發生的這兩筆業務能不能在一張憑證上處理 借：管理費用-辦公費 5160 貸：銀行存款5160
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2018-12-29
你好，我公司是建設工程公司，合同是，電力電線維護管理費，那開票內容是什么
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2021-04-20
員工聚餐，如果是：1.借：管理費用-職工薪酬-福利費用 貸：應付職工薪酬-職工福利2.借：應付職工薪酬-職工福利 貸：現金這樣做分錄，對交個稅或企業所得稅有什么影響嗎？還是直接做：借：管理費用-福利費用 貸：現金這種簡便的做法合符現在的新會計法規嗎？
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2017-06-15
比如像現在這樣子，因為疫情的關系，1、社保局退回上月多繳的社保費，這個是不是借：銀行存款，貸：管理費用-社保費負數？2、比如有退個人的部分，那我這筆現在應該如何做分錄？
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2020-03-18
老師，5月份將一筆應付賬款單位錄錯了，當時的分錄是借：管理費用2400，貸：應付賬款――A 2400
借：應付賬款――A 2400,貸：銀行存款2400，又發生退款，借：銀行存款 2400，貸：應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款，借：應付賬款――B 2400,貸：銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續問一下老師上個月是物業公司自己繳納的社保 是不是應該做成借：管理費用社保 貸：物業公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產，租期一年，從2017年7月19日-2018年7月18日，租金已經支付。對于這筆業務，我做如下分錄：借：預付賬款 貸：銀行存款 攤銷時：借：管理費用 貸：預付賬款 老師這樣可以嗎？
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2017-08-14
老師，我們公司的房租是先交半年的，比如我2月交了半年的房租（3-9月），做分錄是借：其它應收款 18萬，貸：銀行存款 18萬，3-9月每月計提房租費用借：管理費用 3萬 貸：其它應收款 3萬，請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費，沒來發票直接做借方管理費用，貸方銀行存款，今年來發票了，會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用，該 費用是公司承擔的，7月份收到后，做分沖減就可以了嗎？假設退回30元。
借：銀行存款 30 貸：管理費用-社保費 30（紅字） 這樣可以嗎？
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2019-07-23
人員出差已經報銷了借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款現在公司說 人員出差的費用劃到子公司，已經向子公司取得該費用，怎么做分錄？
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2019-01-04
平常我們社保結算的都是借：管理費用 借：其他應收 貸：銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養老保險這邊有個調整 這個怎么做賬？
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100
進項 17
貸 銀行存款 117
稅局要求我把進項稅做進項轉出 我該怎么做分錄？
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2017-12-25
16年1-12月房租，每月都是預提費用來做的，17年4月才開的租金發票，這筆分錄要專門做，比如16年 我都是每月DR:管理費用-房租 3000 CR：預提費用-房租 3000 17年有票直接做 DR：預提費用房租 36000 CR： 銀行存款 嗎？ 要做以前年度調整嗎？
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2017-04-20
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