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老師你好，金蝶K―3軟件期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，憑證生成方式，選擇按普通方式結(jié)轉(zhuǎn)、按損益科目類別結(jié)轉(zhuǎn)、按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)。沒懂結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別。比如是一家商貿(mào)公司。
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2021-02-03
因使用以前年度損益科目，資產(chǎn)負債表和利潤表相差30多萬，19年也使用了以前年度損益科目，導(dǎo)致現(xiàn)在企業(yè)所得稅季度報告中彌補虧損已用完（盈利狀態(tài)）但是資產(chǎn)負債表中未分配利潤仍然為負數(shù)，這個要調(diào)整嗎？
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2021-01-06
老師，2021年工資少計提9800元，2022年才發(fā)現(xiàn)，可以補計提嗎，借：利潤分配未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整科目，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬工資；這樣對嗎？科目余額表應(yīng)付職工薪酬工資剛好剩余2022年1月計提部分了，對上了
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2022-02-17
老師您好，我是供暖企業(yè)一次性向開發(fā)商收取配套費，服務(wù)30年，如果不開票，我收取的費用計入“遞延收益”科目，按期確認收入，但現(xiàn)在開發(fā)商要求我們開具發(fā)票，開發(fā)票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
老師，我想請問一下以下這個框出來的分錄.公允價值變動模式下的投資性房地產(chǎn)會計期末的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了公允價值變動損益（這個屬于損益類的科目），那期末這個科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了，等到為什么處置的時候還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次？
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2019-06-11
老師問一下，2023年轉(zhuǎn)讓車輛賬務(wù)處理時原分錄有一筆借：資產(chǎn)處置損益21688.75，貸固定資產(chǎn)處理21688.75，今年才發(fā)現(xiàn)小企業(yè)利潤表上沒有資產(chǎn)處置損益這個科目，小企業(yè)要用營業(yè)外支出這個科目，今年要調(diào)這筆賬，要怎么調(diào)合適
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2024-02-21
老師你好，借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理 這個摘要怎么寫呀，我們單位發(fā)生了固定資產(chǎn)清理，還需要再設(shè)固定資產(chǎn)，累計折舊這兩個科目嗎，固定資產(chǎn)清理和以前年度損益調(diào)整應(yīng)該用什么賬本，在哪一類賬本建科目！謝謝
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2019-05-14
老師，建筑企業(yè)設(shè)置科目，主營業(yè)務(wù)收入的明細科目應(yīng)該和哪個科目的明細科目一樣
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2020-04-07
老師好！在記賬憑證上，總賬是一級科目，明細科目指的的二級科目還是三級科目？謝謝！
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2016-09-06
調(diào)整科目的話 摘要寫什么呢 想把科目A 調(diào)整科目B 調(diào)整余額 想掛在另外個科目上
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2023-12-13
問您一下我月底做科目余額表，收入支出都沒問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益也都沒問題，可是帳還是不平
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2019-08-10
你好，老師，之前咨詢的問題，但是以前年度損益調(diào)整快帳中沒這個科目，可以怎么做呢，謝謝
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2019-07-12
公司只有工程施工和應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，銀行存款這幾個科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-12-08
小企業(yè)會計準則下沒有以前年度損益調(diào)整這個科目？如果去年多計提附加稅如何做分錄？
1/1473
2017-11-02
公司注銷后所有者權(quán)益類的科目應(yīng)該怎么做分錄？借：實收資本 貸：利潤分配--未分配利潤嗎？
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2018-02-25
小微公司購買3天的理財產(chǎn)品的收入什么會計科目，沖利息費用，還是投資收益，或是其他？
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2019-02-23
去年應(yīng)該走費用的賬沒走，走的是往來科目，在今年可以調(diào)整直接進費用賬，最后進損益么
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2019-03-14
為什么盤盈的固定資產(chǎn)是通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是通過營業(yè)外收入核算？
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2019-04-12
請問，固定資產(chǎn)清理科目的借方余額，是應(yīng)該計入營業(yè)外支出，還是資產(chǎn)處置收益？怎樣區(qū)分？
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2019-12-27
老師們，請問交易性金融資產(chǎn)出售后，公允價值變動損益這個科目期末應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。謝謝
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2019-04-11
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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