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老師，所得稅匯算清繳時，公司補交稅2000元，小企業(yè)會計制度，無以前年度損溢調(diào)整科目，
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000
貸：銀行存款 2000
借：利潤分配-未分配利潤 2000
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000
會計會科正確嗎？這樣做報表資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系好像不正確了，相差了2000.應(yīng)問該怎么做呢
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2020-05-08
出口貨物公司，發(fā)票是EXCEL做的，沒有打印發(fā)票，然后退稅是退進項發(fā)票的稅額嗎？我們還需要勾選進項發(fā)票抵扣嗎？還是勾選完了退稅發(fā)票就可以了？庫存怎么入賬呢？因為沒有勾選進項發(fā)票抵扣，庫存都是暫估的，不敢入賬。
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2020-11-05
老師，我想問下，我們之前收到客戶的一張票，認證了，因為失誤，讓對方重新開了票，之前認證的那張票，對方又開了紅字發(fā)票，這個紅字的負數(shù)，跟認證抵扣的發(fā)票，稅額怎么勾選，怎么做賬啊 只能查到有負數(shù)的發(fā)票，勾選是勾選不了的
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2021-09-01
老師，我們公司銷售每天跑縣城，開的電子通行費發(fā)票，在抵扣勾選里面有這個發(fā)票信息進行抵扣，但他們的車不是我們公司的。我今天選了勾選不抵扣。然后發(fā)現(xiàn)報稅的銷項金額不對了，我要怎么辦？選了抵扣不勾選我要怎么報稅呢？
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2020-07-02
增值稅發(fā)票是6月30日開的，但是紙質(zhì)的發(fā)票對方還沒寄給我，那么會計做賬的時候我要不要通知財務(wù)要在本月30號之前后臺勾選發(fā)票？那6月份開出去的發(fā)票一定要30號之前進行勾選嗎？還是次月15之前平臺可以勾選？
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2023-06-28
對方給我開了一張成品油發(fā)票，單位名稱錯了，稅號沒錯，27日重新開了正確的，31號對方紅沖錯誤的那張，可我成品油勾選入庫時，31號紅沖的沒有勾選，也進了我的庫存，致使一進一出沒庫存了，那么給我開錯的那個也得勾選么？
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2019-06-08
我有幾張通行費發(fā)票1月份已經(jīng)做了成本帳，當時不知道可以抵扣進項，上月在稅控盤里認證勾選時才發(fā)現(xiàn)一直未勾選認證，請問我是不是應(yīng)該勾選認證然后做進項稅轉(zhuǎn)出呀？財務(wù)應(yīng)該怎么做分錄？這月初改怎么報稅？
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2019-07-02
我是成品油購進企業(yè)，上個月銷貨單位給我公司開具成品油發(fā)票一張，發(fā)現(xiàn)是錯誤的，當月沒認證。然后在這個月把票給紅沖了。現(xiàn)在勾選平臺上自動把紅票給勾選沖庫存了。我想問問上個月的蘭票是否還需要勾選？
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2019-08-13
一般納稅人，11月份取得的進項發(fā)票，11月份沒有取得銷售發(fā)票，12月份做賬時，發(fā)票可以不勾選嗎？等到1月份做12月份賬時再勾選？
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2019-12-14
老師，請教一下，我們是貿(mào)易型企業(yè)，以出口為準，我們的進項都用于出口退稅，我現(xiàn)在想請教一下，進項勾選是和平時的勾選一樣嗎？謝謝！
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2023-04-10
老師你好，請問一下我這個月的稅還沒報，客戶新拿來了發(fā)票我不小心認真到下個月了，已經(jīng)確認勾選了，請問一下可以取消勾選嗎
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2019-10-21
老師我們公司是消防工程公司，新建賬套需要輔助核算項目，往來科目輔助需要勾選哪些科目？項目輔助核算需要勾選上哪些項目？
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2022-01-20
老師您好!公司要現(xiàn)金流量表，可軟件不能自動生成，要手動勾選與現(xiàn)金流量有關(guān)的會計科目，請老師指教我要勾選哪些會計科目?謝謝
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2020-01-03
老師，您好！請問車票做了進項抵扣，但是勾票的進項金額跟系統(tǒng)的進項金額有差額！
火車票在勾票系統(tǒng)里沒有提現(xiàn)出來，這個怎么處理？
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2019-08-06
8月份的發(fā)票還沒有勾選，就顯示申報完成了。現(xiàn)在勾選平臺里面已經(jīng)是所屬期9月份了。可以提交回退稅款所屬期的那個申請嗎？
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2018-09-03
個體戶查賬征收是不是一定要記賬，自己家的勾機給別人干活，代開的專票，當時買勾機只有協(xié)議沒有票，需要全額交個人所得稅嗎
1/1082
2018-12-13
系統(tǒng)查到17年的發(fā)票還沒有認證掉，現(xiàn)在還可以勾選，但是我沒有收到紙質(zhì)發(fā)票，勾選認證掉的話有沒什么風(fēng)險？到底要不要認證掉？
2/1228
2020-05-09
已勾選并保存的發(fā)票，我現(xiàn)在不想確認了，如何退出勾選？否則，確認其它發(fā)票時就會連不想確認的發(fā)票一起確認了，這怎么處理呀？謝謝
1/1367
2018-01-25
外貿(mào)出口企業(yè)收到運輸費增值稅專用發(fā)票是不能抵扣也不能退稅的，要在增值稅發(fā)票認證平臺上選擇抵扣勾選還是退稅勾選呢？
1/2807
2019-03-29
老師,10月份的進項票我忘了勾選認證，這個月已經(jīng)申報了但是沒有繳款，我現(xiàn)在申報作廢，重新申報，再勾選認證，這個月還可以抵扣嗎？
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2019-11-01
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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