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率為25 %，各年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為10 000萬(wàn)元。按照稅法規(guī)定，與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除。2022年年末“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目余額為500萬(wàn)元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn))，2022年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬(wàn)元
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2024-01-17
老師，去年的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)，通過(guò)以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表鉤稽關(guān)系不相等了怎么辦？我需要去稅局調(diào)整上年報(bào)表還是說(shuō)匯算清繳時(shí)調(diào)整即可
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2022-04-20
請(qǐng)教大家一下，收到上一年度企業(yè)所得稅退稅，做了以前年度損益調(diào)整分錄，但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中的未分配利潤(rùn)不相等了，要怎么調(diào)整呢？
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2020-12-09
老師您好！19年有筆費(fèi)用暫估多了，2020年5月匯算清繳前發(fā)票沒(méi)來(lái)。我做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平。如果我把這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額反應(yīng)到資產(chǎn)負(fù)債表的今年一季度報(bào)表里上年期末余額，那我19年年末的期末余額又和我今年一季度里的上年期末余額不一樣了，該怎么在報(bào)表里面正確反應(yīng)呢？
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2020-11-20
老師，因本月有匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅，所以損益表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下面有多了一項(xiàng)數(shù)據(jù)，加：以前年度損益調(diào)整這一行也有金額了，正常嗎？但是報(bào)給統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表，資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這一項(xiàng)，那么這一行的數(shù)據(jù)需要填入哪兒呢？
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2025-06-12
老師您好，我想問(wèn)下我公司的賬之前很亂，以前年度的管理費(fèi)用有少計(jì)多計(jì)的問(wèn)題，我調(diào)賬做了以前年度損益調(diào)整科目，有兩個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整科目，但是沒(méi)有將以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配科目里，直接做了結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，現(xiàn)在如何改過(guò)來(lái)？
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2020-07-08
老師好，本來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表是有勾稽關(guān)系的，期初未分配利潤(rùn)加上當(dāng)期的凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)，但是當(dāng)賬務(wù)處理里面有以前年度調(diào)整損益后，勾稽關(guān)系就對(duì)不上了，剛好差額就是以前年度調(diào)整損益的金額，請(qǐng)問(wèn)這樣正常嗎？
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2021-06-16
公司補(bǔ)記了一筆去年的銷(xiāo)售，交了增值稅和罰款。1、借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2、成本的帳務(wù)處理　　借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：庫(kù)存商品 　　結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)　　借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 　　 貸：以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交稅金和罰款借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 　營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款 我
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2017-06-02
息稅前利潤(rùn)1000萬(wàn)元 長(zhǎng)期債券400萬(wàn)（此債券為南萬(wàn)集團(tuán)2015年12月20日發(fā)行，三年期，利率8%） 2016年報(bào)表及附注中獲知: 財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn) 所得稅稅率18% 普通股股數(shù)1850萬(wàn)股，無(wú)優(yōu)先股 王剛2017年6月1購(gòu)入南萬(wàn)集團(tuán)的股票。 估值方法 稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 稅后利潤(rùn)（萬(wàn)元） 每股收益（元/股） 用長(zhǎng)期債券利息估算利息費(fèi)用 用財(cái)務(wù)費(fèi)用估算利息費(fèi)用
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2021-06-05
去年單位虧損，今年盈利。計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 200 貸：以前年度損益 2002、處理會(huì)計(jì)與稅法上的差異罰沒(méi)支出（假設(shè)20）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 貸：營(yíng)業(yè)外支出 20視同銷(xiāo)售（10）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 10 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 103、計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅這樣做有問(wèn)題嗎？
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2019-01-03
老師，麻煩問(wèn)下公司之前的賬老板說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平，前面的會(huì)計(jì)做了一個(gè)：借 實(shí)收資本 250000 貸 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)250000 這樣的會(huì)計(jì)分錄，但勾稽關(guān)系：利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)金額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不相等 那個(gè)分錄可以這樣做嗎？勾稽關(guān)系不相等行嗎？她做的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是-79601.58，利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額是-155808.18
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2025-01-02
：精通內(nèi)賬講義中的業(yè)務(wù)14內(nèi)容如下：待審批后分錄如下：借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)收款借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸：以前年度損益調(diào)整借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整這樣之后以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目有余額啊！問(wèn)題就是以前年度損益調(diào)整科目不該有余額啊
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2017-03-06
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）可以用盈利彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)后利潤(rùn)為虧損的，不交所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度虧損是指的上一年度的利潤(rùn)總額嗎？如果上一年度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的話(huà)是不是可以在本年度給抵扣完為止
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2016-10-09
你好老師，上年度未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，虧損，匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅，還沒(méi)做匯算清繳，本季度盈利，可以用本季度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)上年的虧損后計(jì)提本季度的企業(yè)所得稅嗎，還是不能稅前彌補(bǔ)，只能根據(jù)本季度的利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅
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2020-04-02
匯算清繳補(bǔ)繳稅額會(huì)計(jì)分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不等，如何調(diào)整報(bào)表呢？
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2020-07-16
所得稅清算應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 那我2017年度12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)要調(diào)整嗎？
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2018-04-28
10.關(guān)于公司債券的提前償還條款，下列表述正確的是（ ）。 A.提前償還條款降低了公司籌資的靈活性 B.提前償還所支付的價(jià)格通常隨著到期日的臨近而上升 C.提前償還所支付的價(jià)格通常低于債券面值 D. 當(dāng)預(yù)測(cè)利率下降時(shí)， 公司可提前贖回債券而后以較低利率發(fā)行新債券
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2023-12-30
所得稅匯算清繳時(shí)，招待費(fèi)調(diào)增后，利潤(rùn)為正數(shù)，要補(bǔ)繳所得稅款的會(huì)計(jì)分錄？老師的回復(fù)是：借：以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款需要調(diào)增利潤(rùn)分配嗎?如，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；貸：以前年度損益調(diào)整
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2018-05-06
老師，23年年終獎(jiǎng)忘記在做賬的時(shí)候計(jì)提，如果是 實(shí)行 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是 借：應(yīng)付職工薪酬--年終獎(jiǎng) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 如果是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是： 借：應(yīng)付職工薪酬--年終獎(jiǎng) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這樣？
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2024-02-21
請(qǐng)問(wèn)，由于去年公司暫估成本未分離稅金，本年做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 此項(xiàng)調(diào)整，未分配利潤(rùn)貸方有余額，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)需要繳納的所得稅如何體現(xiàn)，是否只影響今年的利潤(rùn)了
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2020-06-22
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