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老師 您好 去年第三季度盈利了計提企業所得稅 因為去年疫情 計提的這筆款項 可以到今年申報第四季度時一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來賬面是盈虧的. 去年計提的這筆分錄怎么沖掉?
去年計提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費用
貸: 應交稅費-應交所得稅
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2021-04-07
老師，第二季利潤是3萬，已交企業所得稅交稅累計是1500，但第三季度未利潤是20000，算出來應交所得稅是1000，那么這個季度就不用交，這樣的話需要辦理退稅嗎？
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2024-10-16
3月做賬計提第一季度企業所得稅31萬元，已結轉本年利潤。4月申報A表季報時有免稅23萬實繳8萬元，4月該怎么分錄。稅務系統申報利潤表中減所得稅費用填31萬元還是8萬元？
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2019-04-04
企業所得稅，增值稅，附加稅，財務報表是不是每個季度都得申報，
1/1241
2018-10-24
B類企業的所得稅累計金額是全年的還是季度的
1/482
2017-01-03
個體工商戶季度不超過30萬，如何征收個人所得稅
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2019-09-30
這個季度利潤總額8萬多，為什么不用交所得稅呢？
1/521
2017-06-19
小規模有補貼收入報季度所得稅b類總收入是93724.58
1/485
2015-10-21
老師，這個企業每個季度交700所得稅，不用匯算清繳？
1/233
2019-04-24
季報所得稅申報的時候能否彌補以前年度虧損?。?/span>
1/505
2017-03-24
老師,季度預交3000多所得稅,可是我們虧損,不想退稅,
1/436
2019-06-11
季度負利潤，但應稅項目利潤是盈利，需交所得稅嗎
1/916
2019-07-14
所得稅季度申報表中， 營業收入-營業成本=營業利潤？
1/616
2019-01-10
第一季度我要預交了所得稅才能做賬做憑證是么？
1/626
2019-04-13
小企業季度利潤表零申報，企業所得稅報表怎樣填
1/966
2020-10-10
季度企業所得稅會計分錄怎么處理，分為幾個分錄
2/793
2019-03-28
老師 本季度利潤是負的 請問可以交企業所得稅嗎
2/57
2023-04-04
老師，計提本季度企業所得稅的憑證，不用附單據吧
1/874
2016-07-21
第一次報季度企業所得稅，能幫看下是這樣填的嗎
1/360
2018-10-09
忘記計提2018年第三季度企業所得稅，現應作何調整？
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2019-04-12
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