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如果當月增值稅申報表上收入，進項稅，銷項稅，報錯了，當月報表已經上報了。幾個月后自己發現了錯誤，帳務上進行了調帳，并計算出了需要補交的增值稅，1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交，還是和這個月應交的增值稅合并計算后上交，2、調帳后調整出的進項稅額轉出，銷項稅額，進項稅額在調帳當月的申報表應如何填報，3、計算出需要補交的增值稅在調帳當月的申報表中填在什么地方？
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2016-01-06
老師，請問稅務實操里有個增值稅一般納稅人申報和通用申報的講解，這兩個課件有什么區別？增值稅納稅申報不是進入界面直接點擊通用申報然后填表就可以了嗎？
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2016-10-07
老師，我們是總分支機構，我現在在報總機構的報表，我們資產負債表跟利潤表是匯總申報的，但增值稅是分開申報的，這樣總機構利潤表收入跟增值稅申報表收入就不一致了，這樣影響增值稅申報嗎
1/791
2019-07-14
填企業所得稅申報表的時候營業收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致，說和增值稅申報表中主表的銷售額要一致
1/2262
2019-01-07
公司是18年7月底注冊的新公司，建筑單位，截止到現在沒有銷項，有進項但是沒認證，增值稅納稅申報的時候增值稅表是否可以填寫空表？
1/555
2019-01-14
哪里可以找到增值稅申報主表和附表
1/1603
2020-04-30
填增值稅納稅資料表二，進項稅認證的數據怎么填？
1/617
2019-09-07
老師，個稅手續費返還繳納增值稅，繳稅填表怎么填？
1/539
2022-04-11
一般納稅人增值稅附表三，怎么填？什么情況下填寫？
1/88354
2018-02-05
小規模納稅人這月稅控開票不含稅收入是2.6萬，無票不含稅收入2.4萬，填寫增值稅納稅申報表怎么填？
1/552
2017-11-09
你好，我們這稅務局不發電子稅盤，我想要填那個增值稅納稅申報表但是填不了該怎么辦呢，點了沒反應
1/1047
2019-07-08
小規模納稅人附加稅填寫時是根據增值稅申報表中本期應納稅額（15行）還是應納稅額合計（20行）填寫?
1/1084
2019-01-04
增值稅納稅申報表上的“小微企業免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”要怎么填，季度90000是填在哪一欄呢
1/3873
2017-10-13
老師，我們小規模，季度超過30萬，現在開票是1%，不需要填減免申報表吧！是直接填在3%那一欄嗎？增值稅
1/1092
2020-07-06
小規模增值稅申報表帶公式的表有嗎
1/834
2017-09-17
老師，您好，我們是小規模納稅人，有一批自產產品送樣品給客戶，視同銷售繳納增值稅，我是現在是按1%計提增值稅嗎，繳納增值稅填在增值稅申報表哪一列
1/896
2020-06-29
老師，請問本月有留抵進項稅，增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細）這張表要填嗎?是否只要填第四其他欄次這里就可以了？
1/2095
2018-06-08
老師，你好！報稅的時候增值稅納稅申報表提取不到附表中的數據是怎么回事？附表的數據都填寫保存過了，也進行抄稅了，手動填寫不了還
1/6295
2019-07-09
老師，這不是減稅項目嗎？
那2,3,4,都應該填39603.96，
5應該是0才對呀！
這個表不理解，麻煩您解答一下
2/206
2021-01-31
老師，這不是減稅項目嗎？
那2,3,4,都應該填39603.96，
5應該是0才對呀！
這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
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