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pddjaxx
于2018-06-08 09:03 發布 ??2187次瀏覽
職稱: ,注冊會計師,稅務師
2018-06-08 09:27
你好,如果本月你有認證抵扣發票就要填寫附表二,填寫其他的第35欄次本期認證相符的稅控增值稅專用發票,自動會生成第1、第2欄數據。其他附表都填完整后留抵稅額直接會在主表第20欄期末留抵稅額顯示。
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老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模納稅人季度銷售額不足30萬的話,在進行增值稅納稅申報時只需要填寫《增值稅納稅申報表》,不需填寫《增值稅納稅申報表附列資料》和《增值稅減免稅申報明細表》這兩個表了嗎?
答: 是的,對的,是的額,是的額
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
討論
小規模納稅人,增值稅納稅申報表如何申報
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
| 官方答疑老師
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