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老師，請教一下，小規模納稅人2019年第4季度附加稅未計提，在2020年1月能補提嗎，我這邊操作補提，用錯會計分錄，使用了營業稅金及附加，導致2020填季報利潤表里面的稅金及附加金額多了，是不是要把稅金及附加科目用以前年度損益調整把科目沖銷，但是用了以前年度損益調整是否有影響資產負債表和利潤表的勾稽關系，而且相關調整的以前年度損益調整在報表哪個科目顯示呢？
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2020-04-15
從浙江南華廠購入材料1600千克，每千克10元，共計16000元 ，增值稅進項稅額2560元，材料已驗收入庫，料款及稅款已從銀行轉賬支付
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2022-11-25
網上購買辦公用品，取得的增值稅電子普通發票，可以進項抵扣嗎？
取得滴滴打車的增值稅電子普通發票，可以進項抵扣嗎？
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2019-06-08
我自己去開個個體工商戶，交完經營所得稅以后，公司賬戶賺錢到自己個人賬戶上，會跟其他單位發給我的工資重復記稅嗎？
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2022-03-13
現在需要報21年年度所得稅表，是不是拿21年10-12月季度所得稅表申報的財務報表負債表和利潤表數據來填？還是拿我軟件調整過后再出來的財務報表數據來填？
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2022-04-12
老師請問：3月份對去年賬務做了這樣處理借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 借：利潤分配 貸：以前年度損益調整。年報如何進行調整呢。還有調整后期初數變動了。那15年1月和2月的財務報表已經申報過了。3月份年初數如何調整呢？
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2015-03-27
資產負債表日后事項調整一個是預計負債，一個是減值準備，為什么預計負債調整時調整之前的遞延所得稅資產，然后調整企業所得稅額，而減值準備是調整新補提的減值準備部分，之前的遞延所得稅資產不管呢，而且也不調企業所得稅額
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2020-08-03
你好老師，我本月補繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調整這個科目，最后結轉到了未分配利潤里。現在本月資產負債表未分配利潤期末和期初的差額，不等于利潤表里凈利潤的本年累計數，需要做調整嘛 1.老師，我是直接手動調整凈利潤的本年累計數嘛， 2.那我在電子稅務局填財務報表的時候，這個數本年累計數是公式帶出來的呀老師， 3.那我手動調整完的利潤表和在電子稅務局申報的報表不是就對不上了嘛
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2023-10-19
小規模納稅人，2017年季報時沒有選小規模納稅人，交了全部的企業所得稅，今年這個月稅務上退回了多交所得稅，做的時候要用到以前年度損益調整科目，這樣利潤表和資產負債表不一樣了，報表要怎么調整
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2019-06-28
資產負債表和利潤表勾稽關系-未分配利潤年末-年初金額不等于利潤表的凈利潤 ，這個原因是由于上年度跨年費用未記賬，在本年利潤分配-未分配利潤里調整了 ，那勾稽關系不等一直保留差異，不用調整吧？
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2023-01-04
2022年賬里的以前年度損益調整要填在2023年匯算2022清繳的表里？如果使用以前年度損益調整替換了費用科目就填在《期間費用明細表》的不同項目里？如果是替換的主營業務成本就填在《一般企業收入明細表》里嗎？
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2022-12-08
我做了以前年度損益調整，現在要填年度的財務報表，比方說我之前工資多計提了1000塊，我現在沖回了，我在財務報表上應該怎么填呢 表上怎么填寫 比方說哪個科目增加，哪個減少 那要是我調整了成本和收入呢
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2022-05-09
你好，請問一下，假如：公司年度利潤總額為-100萬， 季度未預繳；在做年度匯算清繳時，調整了無票費用10000元，這1萬元調減的，是否需要做帳務處理？來調整財務報表？讓財務報表與納稅申報表的的利潤總額一致？
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2022-03-28
老師，18年有兩筆沒有計提附加稅，現在匯算申報時想調整，請問，只需要把總表和報表改一下，其他的表都不需要填寫了對嗎？
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2019-05-30
年度所得稅申報表中,A105050表職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資支出是2600元請問是這樣填寫的嗎？這2600需要納稅調增嗎？
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2019-05-18
使用了以前年度損益調整科目。利潤表全面利潤和資產負債表 利潤對不上？ 報稅時 是修改資產負債表未分配利潤年初數嗎？
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2020-01-13
做的星美電器有限公司的帳、所有憑證、利潤表、資產負債表、都填寫完整了，在報稅哪里上傳報表時說沒有填完是怎么回事呢
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2018-09-18
當年存在調整上年的賬，出現利潤表的利潤不等于起初資產負債表未分配利潤加本年利潤表的累計利潤，這個怎么處理？
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2022-01-16
年度所得稅申報，我公司需補稅，然后，提交的年度財務報表應該是補稅調整后的報表，還是和上年12月底上報的報表一致
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2020-05-10
老師，招標文件里面要求提供近1年的財報，這個是最后一個月的財報嗎，還是一整年的，是資產負債表，利潤表，現金流量表嗎
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2020-04-14
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