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銷售曲奇餅干一批，開具普通發票注明金額8萬元，收取銷售曲奇餅千的運輸費用
0.5萬元（含稅）。增值稅怎么算
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2021-11-24
老師，作廢聯的單據是不是應該全聯保留，就是有幾聯保留幾聯？如果作廢聯保留不全，會有什么危害嗎？
1/889
2018-01-10
接了一家新公司的賬，它們稅額都一直留在那，銷項，進項，加計遞減稅額，有交稅的就入到已交稅金，就這樣一直掛賬，現在我想把他們賬面上平掉，稅額跟現在的又都對不上了，留底好幾千，實際上這個月是要交稅的 這種情況下應該怎么處理好？
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2021-12-09
老師 請問一下，23年平時我們交了比較多的增值稅，剩下了一些進項，年底利潤有點高，可以先認證5-60萬做成本嗎？進項稅轉到留抵稅里面，有沒有影響？ 這些發票都是23年真實發生的，只是因為想多交點增值稅沒有認證那么多遺留了下來
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2024-01-05
老師好，問一下一般納稅人進項稅抵扣，比如上個月的銷項稅是1000，進項是1200（放到其他應收款-未抵扣了），已認證了1200、等于不用繳納增值稅，留底200、這200留著以后抵扣？那分錄是，
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅1200
貸：其他應收款-未抵扣1200 是這樣么
1/988
2020-01-02
2016年12月及2017年12月都有進項留抵，但原財務將該留抵稅在年底結轉到營業外支出科目，且直未調整，導致賬面應交增值稅與申報表數據不符、利潤不對。請問要調整該賬應該在2018年12月結賬前調整還是在2019年6月前做匯算清繳時調整？
1/884
2019-01-09
老師好，我公司是建筑總承包公司，現出現這么個情況，有兩個工程項目，都是我們自營的，其中一個項目總包發票都開完了，由于項目會計外地預交稅款數據少報了10萬導致最后總公司申報稅款多交了，現在這個項目要求補報預交增值稅，請問老師，可以補報嗎，如果可以補報后這個項目就是進項留底了，這部分進項留底如何處理？
1/410
2020-05-21
老師，如果我本月的銷項稅是50，我上月留底10，本月進項40；我月底是不是就是結轉增值稅：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）50
貸：應交稅費——未交增值稅10
應交稅費——應交增值稅40
因為上月有留底，我上月的分錄是：
借：應交稅費——未交增值稅10
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）10
所以我本月實際是不需要交稅的對吧？
本月結轉增值稅時還需要再寫一步;
借：應交稅費——未交增值稅10
貸：應交稅費——未交增值稅10
嗎？
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2023-03-30
六月底還是七月底？
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2016-06-13
新政下享受存量留抵退稅與增量留抵退稅，本期有留抵就可以享受嗎？增值稅三級科目“待抵扣進項稅額”現在是不是不使用了，否則就沒有留抵可用
2/1773
2022-04-01
老師，麻煩問一下，收到單位留抵退稅做到進項稅轉出科目。當我月底結轉科目時，銷項-進項+進項稅轉出計算時，要不要把收到的留抵退稅從進項稅轉出中減掉？因為這個本來就是我多交的稅，如果我再把它加回來就相當于我還是要交這筆錢。
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2022-02-24
公司老給其他公司用進口配額，用完了人家拿著進口專票抵扣了，貨也是他們賣的，現在人家又要開專票給我們。一沒貨，二虛增進項，這樣合法嗎？老板還叫開，申報表上預留留底已經很大20幾萬了，賬上庫存500幾萬塊錢，500噸米，實際上才20噸，咋整
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2017-03-14
老師 我上個月留底進項稅額：86013.64，此月有進項稅額：99570.17 此月開票1060000銷項稅額為：96363.64 我公司有筆預收賬款100萬元有3個月多了未開票，此月想要把票開了 可以嗎？ 還有 認證的話 進項稅達到96000多就可以了，還是得把所有的認證掉 ，然后留抵到明年有沒有關系？
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2018-12-28
1. 資產負債表和損益表。Brandex Inc. 2017年底的資產負債表上市普通股和其他實收資本為110萬美元，留存收益為340萬美元。第二年，公司公布的留存收益為3,700,000美元。該公司2018年的凈利潤為90萬美元。年內沒有進行股票回購。2018年公司支付了哪些股息?
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2021-03-31
資產負債表和損益表。Brandex Inc. 2017年底的資產負債表上市普通股和其他實收資本為110萬美元，留存收益為340萬美元。第二年，公司公布的留存收益為3,700,000美元。該公司2018年的凈利潤為90萬美元。年內沒有進行股票回購。2018年公司支付了哪些股息?
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2022-04-13
【東營區稅務局】尊敬的納稅人:你可能符合增值稅留抵退稅條件，并且已通過“魯稅通”平臺對您開展了政策精準推送。請及時進入“魯稅通”平臺點擊閱讀。因近期各種政策推送可能比較頻繁，請您及時關注。啥意思？能詳細指點一下，留底退稅啥意思？
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2023-03-20
【東營區稅務局】尊敬的納稅人:你可能符合增值稅留抵退稅條件，并且已通過“魯稅通”平臺對您開展了政策精準推送。請及時進入“魯稅通”平臺點擊閱讀。因近期各種政策推送可能比較頻繁，請您及時關注。啥意思？能詳細指點一下，留底退稅啥意思？
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2022-04-01
倉庫庫存商品的分錄、結轉庫存商品的分錄是如何的，例如紙箱期初庫存數量是8，金額50.88.本月購進數量4573，金額12294.19.本月發出數量521金額3378.8.期末庫存數量4060，金額8966.27.問接下我將做哪些分錄
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2019-09-09
我司是2020年新開的口罩廠，很多出口的單子，但由于驗收晚了，2021年才3月才可以申報出口退稅。2020國家政策口罩免增增值稅及附加稅，把申報的留底扣稅額都退回來了，現在稅局要求我司辦理出口退稅，2020年出口哦達3300萬元，去年報關單申報的附加稅要繳么，現在我司增值稅納稅申報表留底扣稅額只有幾萬元，要怎么繳納才比較合理，省錢
1/435
2021-03-25
我公司是房地產一般納稅人，本月開始預售，當月預收款200萬元，增值稅預繳55045.87，我公司有專票認證進項稅額留底15萬，現在稅務局說我們有進項稅留底15萬，可以抵扣當期增值稅預繳稅款，這月我們可以不用繳納增值稅了，我一直以為進項稅只能到項目交房結轉收入后才能抵扣，請問老師，稅務局這操作合理嗎，總感覺心里慌的很！麻煩老師解答下
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2020-06-29
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