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公司半年結賬的時候計提的遞延資產，借遞延資產，貸所得稅，然后所得稅轉本年利潤，半年的時候交所得稅也轉本年利潤，年底公司提遞延資產的時候，從所得稅轉本年利潤是不是在提所得稅之前轉進去
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2021-01-03
有代繳代扣利息所得稅
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2021-06-30
利息所得要稅要怎樣報？
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2019-01-15
利潤表所得稅費用是啥
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2019-08-08
所得稅是不是利潤老師
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2022-01-19
小型微利企業所得稅稅
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2019-04-12
老師，物業公司代付電費，收取其他公司電費時候加稅點，然后把稅點單獨開成物業費，這樣開票可以嗎？
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2020-04-14
兩個問題第一個問題那個2000萬元的債券到2100萬元，的公允價值不計算遞延負債，是因為它是攤余成本計量的金融資產嗎？第二問題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽課老師解釋是當期選擇計算應納稅所得額用當期稅率，遞延所得稅用未來期間轉回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉回200，剩余余額18年轉回，那計算 16年遞延所得稅是不是應該這樣計算，用200是不是應該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
紅星公司是一家生產家電的股份制企業,適用的所得稅稅率為25%。2019年6月,該公司按應納稅所得額計算的上半年應納企業所得稅稅額為50萬元。要求:
(1)指出本案例的稅種、納稅人征對象計依據和稅率。
(2)本案例的稅種按稅負是否轉嫁分類,屬于哪類稅?按計稅標準分類，又屬于哪類稅?
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2022-03-23
老師：小規模納稅人核定征收按5%稅率開100萬應交多少所得稅？這個所得稅是生產經營所得
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2021-11-17
甲2021年度的利潤總額為4000萬元，其中包括本年收到的國庫券利息收入80萬元，收到的捐贈收入40萬元，該企業適用所得稅率為25% 2021年所得稅費用為答案980 利潤總額4000萬是不是包括國庫券利息收入80萬和捐贈收入40萬？ 謝謝
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2023-03-13
所有者權益包括“利得和損失”嗎？“計入當期損益的利得和損失”和“計入所有者權益的利得和損失”有什么區別？怎么理解？
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2018-11-15
比如A借給B錢，A取得利息收入，A企業繳納所得稅，B不交，那請問B延期支付利息，B要交延期支付利息所得稅嗎？
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2019-08-16
小規模納稅人季度預提企業所稅，（1）借：應交所得稅 貸：應交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤 貸：應交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
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2019-03-28
我想問一下，這個月季報時，我利潤表利潤總額為2800塊需要交企業所得稅嗎？
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2016-10-18
利潤表為2月份，預計了3月份的利潤，現在要交第一季度的企業所得稅，表格顯示20年第一季度的利潤總額為164萬，是不是還應該減去所得稅，這個所得稅是不是19年第四季度所繳納的企業所得稅
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2020-04-02
老師，我公司上月利潤表利潤總額是-289200，這個月收入是502620累計收入529339，利潤總額52365.14這個不用交企業所得稅嗎？
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2018-10-18
你好，現在報第四季度，利潤表利潤總額是正數，需要計提所得稅嗎？
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2022-01-12
老師，請問不符合小微標準，是全額按照25%計提所得稅嗎？所得稅的基數是按利潤總額的全年累計還是本月數（9月利潤表，利潤總額）？還是怎么取數呢？
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2019-10-16
填寫2季度所得稅表，利潤總額是4~6月的合計數，還是填6月份利潤表上的利潤總額？
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2016-07-08
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