蛋蛋?? 追問

2019-08-08 10:49

他這現在只有支出，現在還沒有利潤怎么算那種所得稅費用呀？

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 10:49

是不是也給你佛的那個啊？利潤總額乘以稅率也可以啊！所得稅稅率是多少呀？

meizi老師 解答

2019-08-08 10:51

你好  利潤虧損了就不會計算所得稅的額也不計提了  一般企業是25% 滿足小微企業按5%或者10%

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 12:56

資產負債表實收資本的期末數怎么弄？

meizi老師 解答

2019-08-08 12:59

你好 看你們實際開業到現在實際收到了多少投資款就是多少金額  看實收資本科目金額

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:01

是要把原先投資也要加在實收資本里面嗎？期末數那貨幣資金的期末數該怎么算??？是是這個月的，月末現金余額加上銀行存款信余額嗎？

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:04

能不能把差額直接填在開發支出里面呀？

meizi老師 解答

2019-08-08 13:05

你好 是的   不是 你這個月有收到實收資本嗎 沒有就0  你期末數就是根據賬上實收資本期末余額欄總賬直接填制。

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:07

貨幣資金的期末余額該怎么算呀？是不是嗯現金的余額加上銀行存款的余額？可是現在賬上嗯，銀銀行存款只有6000多現金，現金是付的付的，我該怎么填呀？加起來資產這邊不是還是少嗎？

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:08

我先問的是可不可以把嗯？就是兩個的差額填在開發支出里面

meizi老師 解答

2019-08-08 13:11

1.貨幣資金指的是期末庫存現金余額+期末結存銀行存款余額=貨幣資金。貨幣資金”的期末數是等于”庫存現金+銀行存款”+其他貨幣資金“等賬戶的期末余額合計數來填列。 看下你是否有貨幣資金 有的話 也要一起加起來計算填寫。 2.你說的差額是什么意思 我沒看懂

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:28

就是現在不平的差額

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:30

現在庫存現金加銀行存款的合計是負的

meizi老師 解答

2019-08-08 13:32

你好 那說明你們沒錢就在支付  你們沒錢怎么支付出去的 是不是有人借款進來 你們沒做賬

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:33

有人墊付了

meizi老師 解答

2019-08-08 13:34

那你墊付了 就要做 借費用貸其他應付款  你不能直接走銀行或者庫存現金的  你是不是分錄錯了

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:35

墊付材料款會計分錄

meizi老師 解答

2019-08-08 13:41

你好 借原材料  進項稅貸其他應付款-個人

蛋蛋?? 追問

2019-08-08 13:48

他現在就算把墊付付那個付放在那個其他應付款上面，現在差額更大了，差差好多好多萬啊！現在是不是原材料也要填呀？還那個我只填了在建工程嗯，他不是原材料不是用用了，不是就在在建工程里面嗎？是不是現在原材料也要填一個呀？

meizi老師 解答

2019-08-08 13:50

你好  如果你買進來的原材料領用拿去建廠什么的 。就需要做一筆 借在建工程貸原材料 這樣做   你原材料就減少了