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老師,請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤(rùn)表里的這欄次包含地方教育費(fèi)附加嗎? 應(yīng)該不包含吧
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2023-05-29
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)中的: (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出(保險(xiǎn)企業(yè)填寫 A105060),這兩項(xiàng)是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)和銀行利息收入呢?
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2024-05-23
老師好!企業(yè)年報(bào)需要和12月的報(bào)表一致還是根據(jù)所得稅匯算情況編制
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2020-04-21
匯算清繳補(bǔ)交2015年企業(yè)所得稅,用的小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目,如何做帳務(wù)處理?
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2016-06-08
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時(shí)候啊,比如企業(yè)18年提了壞賬,那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年,還是19年啊,
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2018-12-29
老師您好,企業(yè)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做20年所得稅匯算清繳退回來的稅怎么做賬?
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2021-08-17
你好,我想請(qǐng)問,全年一次性獎(jiǎng)金并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅是如何計(jì)算的,并入當(dāng)年綜合所得這個(gè)當(dāng)年指的是獎(jiǎng)金所得的年份還是申報(bào)的年份呢?
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2021-12-20
收到城鎮(zhèn)土地使用稅困難企業(yè)減免退稅,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以作為不征稅收入減除嗎?
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2023-05-15
老師好,請(qǐng)問企業(yè)2020年凈利潤(rùn)為-100萬(wàn),2021年凈利潤(rùn)為50萬(wàn),那2022年匯算清繳的時(shí)候要交企業(yè)所得稅嗎?
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2022-03-31
我企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn),老板從銀行取得兩千萬(wàn)的貸款后,通過一頓操作轉(zhuǎn)到了他個(gè)人卡上,之后作為實(shí)收資本轉(zhuǎn)回公戶,請(qǐng)問這比貸款以后的利息我們?cè)谒枚悈R算清繳時(shí)需要做特殊處理么
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2022-03-24
老師,19年的企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)不用填期間費(fèi)用明細(xì)表,和收入明細(xì)是吧?直接在主表上填收入 成本就行了是吧?
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2020-04-17
年度企業(yè)所得稅匯算清繳中表a105050中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面第8行次填的是員工承擔(dān)的社保還是企業(yè)的承擔(dān)的社保?
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2020-04-28
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳之A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我沒法填了,因?yàn)槲?9年工資只計(jì)提沒有發(fā)放,今年4月才一次性發(fā)放去年的工資,公司是19年5月成立,7月開始有銷售,現(xiàn)在這個(gè)情況能怎么處理呀?
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2020-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅申請(qǐng)表怎么填的,這里上傳的是什么文件啊
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2020-04-15
老師我想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表一般我需要選擇那些呢?比如收入明細(xì)表成本明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表我需要選擇嗎?我是按賬面上的數(shù)據(jù)填進(jìn)去就可以了嗎?
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2020-02-21
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),公司個(gè)稅申報(bào)比實(shí)際發(fā)生金額少,在填職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)怎么填呢
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2020-05-22
老師,請(qǐng)問技術(shù)服務(wù)業(yè)有一部分員工的工資是入成本的,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表工資薪金支出是不是包括入成本部分的和費(fèi)用部分的
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2020-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中的期間費(fèi)用明細(xì)表,職工薪酬是包括工資、社保、福利費(fèi)等的嗎?
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2018-05-28
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第八行各類社會(huì)保障性繳款是指五險(xiǎn)嗎?企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)是包括在第八行的嗎?還是要單獨(dú)放在第十一行呢?
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2019-04-18
車子運(yùn)輸行業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳收入應(yīng)該填在勞務(wù)收入還是其他里面?申報(bào)增值稅自動(dòng)來在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)里?
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2020-04-06
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